宜君县公安局2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

经保密审查，本部门主要职责及机构设置因涉密不予公开。

二、2020年度部门工作任务

1、坚决贯彻执行党和国家方针、政策和法律法规，扎实开展全县公安工作，维护全县社会治安大局稳定，严厉打击各类违法犯罪活动，打造让人民群众满意的平安县城。
    2、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推动全县公安机关学习活动走在全市前列。坚持政治建警，健全党建工作责任制，坚持从严治警，夯实“两个责任”，落实“一岗双责”，深入推进队伍规范化建设。
    3、强化人力情报建设，增强预测预警预防能力。组织开展网上秩序打击整治专项行动，严打网上违法犯罪，加大对网站、公众号、微博等新型媒体及我县重要信息系统的检查力度，及时封堵、删除网上有害信息，维护网络环境健康。
    4、深入推进严打专项行动，重点打击传统盗抢骗、黄赌毒、黑拐枪犯罪、电信网络新型违法犯罪、网络制贩枪支犯罪，创新完善打击犯罪新机制，整合力量资源，优化方法手段，实现打击犯罪能力更强、效率更高。
    5、坚决打赢扫黑除恶专项斗争攻坚仗。聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、行业、领域，严打各类黑恶势力犯罪，打早打小，除恶务尽。
    6、加强平安乡村建设。严厉打击农村黑恶势力、宗教恶势力，严厉打击危害农村稳定、侵犯农民利益、破坏农业生产和居住环境违法犯罪，依法打击农村非法宗教和境外渗透活动。健全农村公共安全体系，持续开展农村安全隐患治理，坚决遏制重特大安全事故，不断深化平安宜君建设。
    7、加强和改进警卫工作，严格按照相关警卫规范要求确保我县各类警卫任务绝对安全。深化推进落实“大部门”“大警种”制改革。深入推进服务系统化建设工程。
    8、围绕县委、县政府中心工作，自觉服从服务大局，坚持服务和打击并重，持续发力脱贫攻坚，采取领导包联、部门包抓、挂牌保护、督办跟进等举措，全力保障全县各类重点项目建设，服务“三个宜君”建设。强力推进智慧公安建设，落实市局公安科技信息化项目建设管理办法，科学有序推进智能化建设。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制133人，其中行政编制126人、事业编制7人；实有人员121人，其中行政114人、事业7人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入3668.16万元，其中一般公共预算拨款收入3668.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加641.14万元，主要原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算；2020年本部门预算支出3668.16万元，其中一般公共预算拨款支出3668.16万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加641.14万元，主要原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3668.16万元，其中一般公共预算拨款收入3668.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加641.14万元，主要原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。2020年本部门财政拨款支出3668.16万元，其中一般公共预算拨款支出3668.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加641.14万元，主要原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3668.16万元，较上年增加641.14万元，主要原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出3668.16万元，其中：
（1）行政运行（2040201）2689.61万元，较上年增加128.82万元，原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。
（2）其他公安支出（2040299）976.55万元，较上年增加943.23万元，原因是用于公安信息化建设、执法办案场所建设、基础设施化建设支出。
（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2万元，原因是培训增多。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3668.16万元，其中：
工资福利支出（301）2791.95万元，较上年增加421.61万元，原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。
商品和服务支出（302）676.45万元，较上年增加33.13万元，原因是扫黑除恶专项经费增多。
对个人和家庭的补助（303）5.36万元，较上年减少8万元，原因是支出经济科目分类发生变化，部分上年列入对个人和家庭的补助支出本年列入工资福利支出。
资本性支出（310）30.60万元。
对社会保障基金补助（313）149.40万元。
其他支出（399）14.40万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出3668.16万元，其中：
机关工资福利支出（501）2791.95万元，较上年增加421.61万元，原因是辅警公积金纳入预算，新招禁毒专员人员经费纳入预算。
机关商品和服务支出（502）676.45万元，较上年增加33.13万元，原因是扫黑除恶专项经费增多。
机关资本性支出（一）（503）30.60万元。
对个人和家庭的补助（509）5.36万元，较上年减少8万元，原因是支出经济科目分类发生变化，部分上年列入对个人和家庭的补助支出本年列入工资福利支出。
对社会保障基金补助（510）149.40万元。
其他支出（599）14.40万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.50万元，较上年减少4.5万元（14.5%），减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少公务用车支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费25.70万元，较上年减少4.3万元（14.3%），减少的主要原因是严格执行公务用车相关规定，减少公务用车支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年无增减。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆53辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款976.55万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
    本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排347.70万元，较上年减少27.3万元，主要原因是按规定下调。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表