宜君县人民政府办公室2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜君县人民政府办公室（宜君县信访局、宜君县金融工作办公室）机关行政编制28名（含正副县长编制6名）。其中主任1名、副主任4名。信访局长1名（兼任政府办副主任不占领导职数）、专职信访督查员1名（正科）。

二、2020年度部门工作任务

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。
    2. 负责县政府会议的筹备组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
    3. 负责县政府、县政府办公室的文稿起草和文书处理工作。
    4. 受理县政府各部门和各乡镇政府、科技工业园区管委会、中省属驻宜有关单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。
    5. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出意见建议。
    6. 负责向市政府、省政府报送信息，反映各方面动态。
    7. 督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府决定事项及中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况。
    8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。
    9. 负责县政府人事任免有关事项的办理工作。
    10. 指导全县政务公开工作，负责县政府、县政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责县政府门户网站、“宜君发布”政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。
    11. 牵头负责地方金融风险防范化解工作，处理地方金融市场的突发事件，打击非法金融行为。
    12. 负责处理公民、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访和受理网上投诉。
    13. 承办有关部门转送交办的群众来信来电来访和网上投诉。负责向县委、县政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关工作建议。
    14. 承担承办市县领导同志交办信访事项的落实，向各乡镇、各部门、中省驻宜单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，负责信访督查制度组织实施。
    15. 办理市县联席办、相关部门转送、交办的群众信访事项，协调处理群众赴市赴省进京访、进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
    16. 综合协调信访工作，起草有关信访工作的规范性文件、政府规章草案，推动中省市关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各乡镇、各部门信访工作经验，提出改进信访工作的意见和建议，检查指导全县各部门的信访工作。负责信访工作年度目标责任考核工作。
    17. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析研判机制，指导信访信息系统建设和应用。
    18. 负责信访宣传、信息发布工作，协调信访外事活动、对外交流工作。
    19. 负责督查中省市重大决策和重要工作部署的贯彻落实情况，以及市县《政府工作报告》、市县政府年度工作要点和市县政府、政府办公室发布的重要文件中确定的年度目标任务、重点建设项目和民生工程的落实情况。
    20. 负责督查市县政府全体会议、常务会议和专题会议等重要会议决定事项的落实情况，以及上级党政机关转交的指示件、查办件和市委、市政府领导重要批示交办的事项。
    21. 负责市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的协调督查工作。
    22. 负责督查市县政府领导对群众来信来访等重要批示，要求落实办理的事项。
    23. 承担法律法规规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其他任务。
    24.负责全县社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员32人，其中行政18人、事业14人。单位管理的退休人员15人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入579.58万元，其中一般公共预算拨款收入579.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少157.98万元，主要原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化；

2020年本部门预算支出579.58万元，其中一般公共预算拨款支出579.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少157.98万元，主要原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入579.58万元，其中一般公共预算拨款收入579.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少157.98万元，主要原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化。2020年本部门财政拨款支出579.58万元，其中一般公共预算拨款支出579.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少157.98万元，主要原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出579.58万元，较上年减少157.98万元，主要原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出579.58万元，其中：
（1）行政运行（2010301）319.57万元，较上年减少137.31万元，原因是机构改革单位调整、人员减少、预算编制各家精细化。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）260.01万元，较上年增加119.58万元，原因是科目分类调整及下属单位人员及其他开支增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出579.58万元，其中：
工资福利支出（301）373.03万元，较上年减少88.58万元，原因是人员减少。
商品和服务支出（302）134.95万元，较上年减少68.8万元，原因是人员减少和机构改革包含单位减少。
对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少5万元，原因是本单位援藏同志援藏活动结束。
资本性支出（310）70.40万元，较上年增加4.4万元，原因是购置财政云设备及其他资本性支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出579.58万元，其中：
机关工资福利支出（501）316.38万元，较上年减少97.06万元，原因是人员减少。
机关商品和服务支出（502）119.67万元，较上年减少51.68万元，原因是人员减少和机构改革包含单位减少万元。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购置财政云设备。
对事业单位经常性补助（505）71.93万元，较上年减少8.64万元，原因是本机单位人员减少。
对事业单位资本性补助（506）69.40万元，较上年增加3.4万元，原因是下属事业单位人员增加。
对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少5万元，原因是本单位援藏同志援藏活动结束。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16万元，较上年减少3万元（18.75%），减少的主要原因是公务用车使用及日常管理更加制度化、科学化、合理化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.1万元，较上年增加0.2万元（18%），增加的主要原因是金融办经费2020年纳入本级；公务用车运行费14.9万元，较上年减少3.2万元（17.68%），减少的主要原因是公务用车使用及日常管理更加制度化、科学化、合理化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2万元，较上年减少1.8万元。主要原因是下属单位减少。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.3万元，较上年减少2.8万元。主要原因是下属单位减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.08万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.93万元，较上年减少7.07万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为，提高资金使用效益。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分  公开报表

(见附件内容)