宜君县卫生健康局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：
    （一）贯彻执行中、省、市、县关于卫生健康工作的法律法规和政策规定；负责起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订卫生健康改革与发展规划、中医药中长期规划、年度工作计划，并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革和深化公立医院改革，实施国家药物政策、基本药物制度；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导县域卫生健康规划的编制和实施。
    （二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理防治。
    （三）协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。
    （四）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关宣传教育、监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测、评估，实施食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
    （五）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。
    （六）负责对全县医疗机构和医疗服务行业的监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理等有关政策、规范和标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生、计划生育专业技术人员准入、资格标准，落实卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
    （七）贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作；组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
    （八）拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。组织实施医学继续教育，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
    （九）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。根据中、省、市、县要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。
    （十）负责在我县召开的有关重要会议和重大活动的卫生保障工作；承办县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责县级保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
    （十一）承担县爱国卫生运动委员会、县健康宜君建设工作委员会、预防控制艾滋病领导小组、县计划生育领导小组、县红十字会、县计划生育协会的日常工作。
    （十二）将县地方病防治办公室的行政职能划入县卫生健康局，县地方病防治办公室的地方病防治服务职责划入县疾病预防控制中心。
    （十三）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十四）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
    （十五）有关职责分工。
    1.与县发展和改革局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全省人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责拟订全县计划生育政策，研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定全县人口发展规划和政策，落实省、市、县人口发展规划中的有关任务。
    2. 与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
    3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，县卫生健康局应及时将相关信息通报县市场监督管理局，县市场监督管理局应当立即采取措施。县卫生健康局负责会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题，及时给予指导、解答。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。对于单纯从事餐饮服务的单位，由县市场监督管理局进行餐饮许可，其他既有餐饮服务同时兼有住宿、洗浴、娱乐等公共场所，由县市场监督管理局和县卫生健康分别进行餐饮服务和公共场所许可。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
    4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
    第四条 宜君县卫生健康局不设内设机构。
    第五条 宜君县卫生健康局机关行政编制12名。设局长1名，副局长3名。
    第六条 宜君县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
    第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室规定程序办理。
    第八条 本规定自2019年3月15日起施行。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务：
    一、抓好县政府向全县人民承诺的惠民实事。1、继续实施6000名65岁以上老年人免费体检，让老年人得到更多实惠。2、关爱女性健康，实施妇女“两癌”筛查4700人以上，对患病妇女救助实现全覆盖。
    二、抓好人大、政协建议办理工作。1、关于在太安镇寺坪村设立中药材种植基地的建议（人大代表建议12号）。2、关于开展中药林种植技术培训的建议（人大代表13号）。3、关于加快建设康养机构的建议（政协委员建议5号）。4、关于加强医疗卫生队伍建设的建议（政协委员建议1号）。5、关于大力开展养生保健预防为主的健康理念宣传的建议（政协委员建议13号）
    三、抓好健康扶贫巩固提升工作。以健康扶贫统领卫生健康工作，破解家庭医生签约、慢病管理、村卫生室短板，推进健康扶贫持续化、精准化、规范化。
    四、抓好卫生应急示范创建工作。规范完善120救急服务体系，完成省级卫生应急示范县创建任务。
    五、抓好紧密型医共体推进工作。完成县人民医院综合医共体和县中医院中医特色医共体年度任务，确保试点工作走在全市、全省前烈。
    六、抓好中医药健康产业发展工作。1、推进“宜党”、“黄芩”等道地药材种源繁育，建成优质标准化党参、丹参、大艾、黄芩育苗基地，完成种植任务5万亩。2、启动县中医医院新建搬迁项目。3、完成彭宜路两侧中药材产业带、彭村康养示范村、宜君药仓、花溪谷药用植物园建设。4、深化与北大、北京中医药大学、西北农林大学、省中医院、大企业社团深度合作。5、成立中药材研究院、中药材协会。6、开展全民中医药健康知识培训工程、基层中医药材队伍培养工程、中医药设施配备和改造提升工程。
    七、抓好卫生健康业务提升工作，突出抓好基本公共卫生服务、基本医疗服务、计生政策服务、老年人优惠政策服务，强化服务能力，提升服务水平，满足群众健康需求。
    八、抓好巡察反馈问题整改工作。把政治巡察和脱贫攻坚专项巡察反馈问题作为卫生健康工作的主要抓手，整改落实，规范提升。
    九、抓好党的建设各项工作。加强党建和党风廉政工作，落实主体责任、监督责任、“一岗双责”的责任。深化公立医院党的建设和支部规范化建设。推进卫健系统层级负责制全面落实。夯实安全生产，信访维稳、生态环保、扫黑除恶、意识形态等工作职责和责任，确保卫生健康系统各项工作上台阶、上水平。
    十、抓好与省、市卫健部门沟通联系。进一步明晰卫健系统工作任务，对接考核指标，争取项目资金支持，沟通汇报 ，加强联络，增进感情，形成共识。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括（见单位明细表）：
序号单位名称
1宜君县县人民医院
2宜君县县中医院
3宜君县妇幼保健计划生育服务中心
4宜君县卫生计生综合监督所
5宜君县卫生健康局（本级）
6宜君县中医药发展局
7宜君县爱国卫生运动委员会办公室
8宜君县疾病预防控制中心
9宜君县尧生镇卫生院
10宜君县彭镇中心卫生院
11宜君县太安中心卫生院
12宜君县棋盘镇中心卫生院
13宜君县五里镇中心卫生院
14宜君县云梦乡卫生院
15宜君县西村卫生院
16宜君县雷塬卫生院
17宜君县哭泉卫生院

四、部门人员情况说明

部门人员情况说明：
    截止2019年底，本部门人员编制478人，其中行政编制12人、事业编制466人；实有人员470人，其中行政13人、事业457人。单位管理的离退休人员118人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

(一)收支预算总体情况。
    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入6510.64万元，其中一般公共预算拨款收入6510.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1386.75万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭补助、专项业务费等增加。
    2020年本部门预算支出6510.64万元，其中一般公共预算拨款支出6510.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1386.75万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭补助、专项业务费等增加。

（二）财政拨款收支情况。

(二)财政拨款收支情况。
    2020年本部门财政拨款收入6510.64万元，其中一般公共预算拨款收入6510.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1386.75万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭补助、专项业务费等增加。
    2020年本部门财政拨款支出6510.64万元，其中一般公共预算拨款支出6510.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1386.75万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭补助、专项业务费等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
    1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6510.65万元，较上年增加1386.75万元，主要原因是人员工资福利、对个人和家庭补助、专项业务费等增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出6510.65万元，其中：
（1）培训支出（2050803）23.00万元，较上年增加23.00万元，原因是2020年功能科目发生变化导致。
（2）行政运行（2100101）1371.60万元，较上年增加1089.16万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（3）综合医院（2100201）1630.39万元，较上年增加494.64万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（4）中医（民族）医院（2100202）822.98万元，较上年增加234.10万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（5）乡镇卫生院（2100302）1328.96万元，较上年增加387.25万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（6）疾病预防控制机构（2100401）344.93万元，较上年增加116.26万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（7）卫生监督机构（2100402）151.59万元，较上年增加108.65万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（8）妇幼保健机构（2100403）338.06万元，较上年增加86.23万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（9）其他公共卫生支出（2100499）399.25万元，较上年增加274.02万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
（10）中医（民族医）药专项（2100601）99.89万元，较上年增加61.94万元，主要原因是人员工资福利、专项业务费等增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出6510.64万元，其中：
工资福利支出（301）4876.78万元，较上年减少69.51万元，原因是机关事业单位养老保险支出减少。
商品和服务支出（302）530.51万元，较上年增加361.90万元，原因是人员经费、公用经费、专项业务费增加。
对个人和家庭的补助（303）788.36万元，较上年增加779.37万元，原因是专项业务费增加.
资本性支出（310）203.00万元，较上年增加203.00万元，原因是2020年政府经济科目发生调整。
其他支出（399）112.00万元，较上年增加112.00万元，原因是2020年政府经济科目发生调整。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出6510.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）353.61万元，较上年增加3.20万元，原因是人员工资福利增加。
机关商品和服务支出（502）271.58万元，较上年增加313.85万元，原因是专项业务费增加。
机关资本性支出（一）（503）201.00万元，较上年增加201.00万元，原因是2020年政府经济科目发生调整。
对事业单位经常性补助（505）4782.10万元，较上年增加57.37万元，原因是人员工资福利增加。
对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是2020年县级配套资金购买财政云办公设备。
对个人和家庭的补助（509）788.36万元，较上年增加779.37万元，原因是对个人家庭补助中的救济费、抚恤金、社会福利和救助增加。
其他支出（599）112.00万元，较上年增加112.00万元，原因是2020年政府经济科目发生调整。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.51万元，较上年减少2.50万元（17.84%），减少的主要原因是本部门严格落实中央八项规定，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.01万元，较上年减少0.3万元（9.06%），减少的主要原因本部门严格落实中央八项规定，厉行节约拒绝铺张浪费；公务用车运行费8.50万元，较上年减少2.20万元（20.56%），减少的主要原因是公务用车改革做到厉行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.54万元，较上年减少1.82万元（77.12%），减少的主要原因是减少会议次数做到厉行节约。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出23.00万元，较上年增加14.25万元（162.86%），增加的主要原因是宜君县中医药发展局中药种植技能培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆31辆，单价20万元以上的设备29台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1628.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.74万元，较上年增加26.74万元，主要原因是2020年部门业务量增加，资金纳入县级配套资金。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的 出租收入、存款利息收入等。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。 7.专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 8.“三公”经费科目： 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 9.公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)