宜君县文化和旅游文物局2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）拟定全县文化、旅游、文物、广播电视事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。统筹协调全县文化、旅游产业与相关产业融合发展，加强区域文化旅游交流合作。
    （二）负责全县文化、旅游、文物、广播电视领域的公共服务体系建设；组织实施全县重点文化和旅游设施建设、广播电视重大工程。指导基层文化和旅游、广播电视设施架设。统筹规划乡村旅游、红色旅游、工业旅游、体育旅游等旅游新产品、新业态的规划开发。
    （三）指导全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设、实施文化惠民工程，指导文化馆、图书馆 、博物馆免费开放工作，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责全县文物考古、保护盒博物馆的管理工作。组织全县文物资源普查调查，拟定全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术品种发展。
    （四）参与拟定全县城乡建设发展规划，负责文化旅游功能区域工作。参与拟定全县文化旅游产业投资计划，会同有关部门论证、审核重大文化旅游项目，参与监管项目建设实施。
    （五）依据国家政府信息公开条例，推进全县文化、旅游、文物、广播电视政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。
    （六）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。
    （七）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县文化和旅游文物局承担，划转后由县行政审批服务局承担。

二、2020年度部门工作任务

1.巩固国家公共文化服务体系示范区创建成果，持续推进“三馆”免费开放，提升“三馆一站”服务效能。
    2.持续实施政府购买文化惠民演出60场；组织开展形式多样的群众文化活动，丰富群众精神文化生活。
    3.配合完成全市国家全域旅游示范区创建和国家中医药健康旅游示范区创建两项创建年度工作任务。
    4.完成战国魏长城本体修复保护、榆舍戏楼修复加固、花溪谷管轨式滑道项目工程，年内完成固定资产投资不少于4000万元；启动川子河城市共享农庄项目建设。
    5.围绕“两山一湖一田一谷一园”六大景区，实施旅游道路、标识标牌、停车场、公厕、游客服务中心等提升工程，完善景区基础设施。不断提升景区承载力，促进县域经济发展。
    6.积极推广“景区+演艺”模式，在旱作梯田、花溪谷景区打造特色类文旅演艺精品，开发花溪谷玻璃水滑、游乐园等1-2个参与性、体验式娱乐项目，打造网红旅游产品。
    7.大力发展乡村旅游，年内建成4个旅游康养村；规范旅游民宿市场，推动星级旅游民宿品牌化，新增旅游民宿5家，发展民宿床位200张。
    8.“坚持大活动促进大宣传”理念，高标准举办文化旅游活动。
    9.发挥“两微一端”、抖音等新媒体的宣传效应，组织参加和举办旅游推介会不少于10场，扩大宜君旅游知名度。
    10.规范文化市场综合执法体制改革，持续规范文化旅游市场秩序，提升执法服务水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括（见单位明细表）：
    1、宜君县文化和旅游文物局（机关）
    2、宜君县文物管理所
    3、宜君县旅游服务中心
    4、宜君县福地湖景区管理处
    5、宜君县云梦山景区管理处
    6、宜君县宣传文化中心
    7、宜君县图书馆
    8、宜君县文化市场综合执法队

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制8人、事业编制34人；实有人员43人，其中行政10人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入848.50万元，其中一般公共预算拨款收入848.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加506.01万元，主要原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并；2020年本部门预算支出848.50万元，其中一般公共预算拨款支出848.50万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加506.01万元，主要原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入848.50万元，其中一般公共预算拨款收入848.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加506.01万元，主要原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。2020年本部门财政拨款支出848.50万元，其中一般公共预算拨款支出848.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加506.01万元，主要原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出848.50万元，较上年增加506.01万元，主要原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出848.48万元，其中：
（1）图书馆（2070104）76.74万元，较上年增加43.62万元，原因是加强图书馆公共文化服务。
（2）文化和旅游市场管理（2070112）78.25万元，较上年增加34.3万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
（3）旅游行业业务管理（2070114）122.44万元，较上年增加68.8万元，原因是加强旅游服务行业管理。
（4）其他文化和旅游支出（2070199）402.86万元，较上年增加246.28万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
（5）文物保护（2070204）69.77万元，较上年增加44.54万元，原因是加强文物保护工作。
（6）其他文物支出（2070299）60.39万元，较上年增加42.05万元，原因是加强文物保护工作。
（7）其他商业流通事务支出（2160299）38.03万元，较上年增加26.42万元，原因是加强景区旅游服务功能。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出848.50万元，其中：
工资福利支出（301）513.05万元，较上年增加156.2万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
商品和服务支出（302）258.05万元，较上年增加328.06万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.35万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
资本性支出（基本建设）（309）8.00万元，较上年减少112万元，原因是花溪谷旅游基础设施建设完成。
资本性支出（310）9.20万元，较上年减少65万元，原因是花溪谷景区基础设施建设完成。
其他支出（399）58.63万元，较上年增加 21.4万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出848.50万元，其中：
机关工资福利支出（501）145.83万元，较上年增加   45.6万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
机关商品和服务支出（502）134.19万元，较上年增加113.6.2万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
机关资本性支出（一）（503）7.20万元，较上年减少420万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
对事业单位经常性补助（505）491.09万元，较上年增加325.04万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年无变化。
对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加增加0.35万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
其他支出（599）58.63万元，较上年增加21.4万元，原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.42万元，较上年增加0.24万元（3%），增加的主要原因是原因是机构改革，原文化广电新闻出版局和旅游发展委员会合并；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年无变化；公务用车运行费7.12万元，较上年增加2.32万元（32%），增加的主要原因是全域旅游宣传。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备无。2020年当年部门预算安排购置车辆无；安排购置单价20万元以上的设备无。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款848.50万元,当年政府性基金预算拨款0万元，，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.91万元，较上年增加10.41万元，主要原因是机构改革由原事业单位变为行政。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、专项支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(见附件内容)