宜君县行政审批服务局 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据铜办字[2019]10号文件，关于印发《宜君县机构改革方案》的通知，组建县行政审批服务局。将县级有关部门的审批服务职责予以整合，设立县行政审批服务局，作为县政府工作部门，实行一个机构管审批。

二、2020年度部门工作任务

本部门2020年度主要工作：1、加快行政审批事项划转工作，2020年完成4个部门45项事项划转工作。2、完成“四项清单”、“互联网+监管”、“最多跑一次”事项网上录入，完善工作，力争准确率达90%以上。3、完成政务大厅窗口人员依次更换工作，力争年底完成10个窗口人员更换。4、提升政务服务质量，加大对服务窗口工作人员配训。切实提升受理，处理业务效率。5、着力推进营商环境优化便民服务，规范中介服务两项专项活动，切实实现规范化，便民化效果。6、加强乡镇行政审批试点工作，到2020年底试点乡镇达到4个，同时推进村级政务服务室建设力度。7、加强县、乡、村行政审批人员培训工作，乡镇便民站，村级政务服务室建设达到规范要求，规范化运行。8、完成包扶村脱贫攻坚工作年度工作任务，巩固好脱贫攻坚成果进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入130.32万元，其中一般公共预算拨款收入130.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较；2020年本部门预算支出130.32万元，其中一般公共预算拨款支出130.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入130.32万元，其中一般公共预算拨款收入130.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。2020年本部门财政拨款支出130.32万元，其中一般公共预算拨款支出130.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出130.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出130.32万元，其中：
（1）行政运行（2010301）91.32万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）39.00万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出130.32万元，其中：
工资福利支出（301）81.70万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
商品和服务支出（302）42.62万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
资本性支出（310）6.00万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出130.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）81.70万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
机关商品和服务支出（502）42.62万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
机关资本性支出（一）（503）6.00万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.80万元，本单位是2019年新增单位，没有上年比较。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公“经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  第四部分  公开报表