宜君县市场监督管理局 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策和法律、法规、规章，研究制定贯彻实施的具体措施和办法。
    （2）依法负责全县内资企业、私营企业、农民专业合作社、个体工商户注册登记并对其实施监督管理。
    （3）依法对各类市场的经营行为实施规范管理和监督。
    （4）负责全县质量宏观管理工作，依法监督管理产品质量，统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作。
    （5）负责管理特种设备安全监察、监督工作；监督管理高耗能特种设备节能工作。
    （6）依法监督管理食品药品、医疗器械、餐饮、旅店等经营活动，确保食品药品安全。
    （7）依法监管经纪人、经纪机构组织。
    （8）依法组织实施合同行政监管。
    （9）依法对商标、广告进行监督管理。
    （10）依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。
    （11）依法组织监管个体工商户、个人独资、合伙和私营企业、农民专业合作社的经营行为。

二、2020年度部门工作任务

继续完善商标战略发展，加强商标法的宣传力度，加大商标培育力度。加强行政执法工作。深入推进消费者权益保护工作。继续做好“无传销县”工作，严厉打击传销，规范直销，维护好市场秩序和社会稳定。借助96333电梯救援应急平台，加强对电梯等特种设备安全监管。加强对企业信用信息公示制度的宣传工作。继续加强党建工作，加强党风廉政建设，抓好班子带好队伍。

三、部门预算单位

宜君县市场监督管理局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算。下设2个二级单位（宜君县市场监管执法大队、宜君县质量检验检测中心）。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人、事业编制26人；实有人员50人，其中行政24人、事业26人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入737.23万元，其中一般公共预算拨款收入737.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加159.94万元，主要原因是机构改革，人员增多；2020年本部门预算支出737.23万元，其中一般公共预算拨款支出737.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加159.94万元，主要原因是机构改革人员增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入737.23万元，其中一般公共预算拨款收入737.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加159.94万元，主要原因是机构改革，人员增多。2020年本部门财政拨款支出737.23万元，其中一般公共预算拨款支出737.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加159.94万元，主要原因是机构改革，人数增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出737.23万元，较上年增加159.94万元，主要原因是机构改革，人数增多。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出737.22万元，其中：
（1）行政运行（2013801）293.99万元，较上年减少90.81万元，原因是节约开支。
（2）市场监督管理专项（2013804）30.00万元，较上年相同。
（3）市场监管执法（2013805）222.11万元，较上年减少217.11万元，原因是机构改革。
（4）信息化建设（2013808）4.50万元，较上年减少0.5万元，原因是节约开支。
（5）事业运行（2013850）80.89万元，较上年减少3.22万元，原因是养老基数降低。
（6）其他市场监督管理事务（2013899）103.13万元，较上年增加93.13万元，原因是机构改革、职能转变。
（7）培训支出（2050803）2.60万元，较上年增加2.6万元，原因是注重培训。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出737.23万元，其中：
工资福利支出（301）519.68万元，较上年增加（50.61万元，原因是人员增多。
商品和服务支出（302）169.41万元，较上年增加128.05万元，原因是机构改革、市场监管所的增多。
对个人和家庭的补助（303）45.13万元，较上年增加40.75万元，原因是机构改革，单位合并。
资本性支出（基本建设）（309）1.00万元，较上年增加1万元，原因是云支付系统的上线。
资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2万元，原因是机构改革，增加下属单位数量。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出737.23万元，其中：
机关工资福利支出（501）256.96万元，较上年减少28.4万元，原因是养老保险单位基数下调。
机关商品和服务支出（502）142.53万元，较上年增加51.49万元，原因是基层所的设立费用增加。
机关资本性支出（二）（504）1.00万元，较上年增加1万元，原因是云支付系统的上线。
对事业单位经常性补助（505）289.60万元，较上年增加289.6万元，原因是机构改革，单位合并。
对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加2万元，原因是机构改革下属单位增加。
对个人和家庭的补助（509）45.13万元，较上年增加40.75万元，原因是机构改革，单位合并，人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.70万元，较上年减少2.5万元（18.94%），减少的主要原因是节约开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.70万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是节约开支；公务用车运行费10.00万元，较上年增加2.5万元（33.33%），增加的主要原因是机构改革，职能增多。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.80万元，较上年增加0.6万元（27.27%），增加的主要原因是职能增多。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.60万元，较上年增加0.8万元（44.44%），增加的主要原因是职能增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款737.32万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.73万元，较上年减少0.97万元，主要原因是节约开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表