中共宜君县纪律检查委员会 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共宜君县纪律检查委员会由中共宜君县代表大会选举产生，宜君县监察委员会由宜君县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对宜君县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。主要职责：

1.负责全县党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。

3.在县委领导下组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。

5.依照法律规定履行监督调查处置职责。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察政策规定和制度，参与起草制定相关规范性文件等。

8.根据省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区组织开展的反腐败交流、合作；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪委建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成省市纪委监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委机关设11个内设机构和4个派驻机构：办公室，组织部，宣传部（预防职务犯罪室），党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，第一、第二、第三纪检监察室，第四纪检监察室（纪检监察干部监督室），案件审理室。县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。中央和省、市纪委全会以及县党代会年会已对今年的各项工作进行了全面安排部署，县纪委主要从八个方面抓好工作落实：一是牢记初心使命，坚决做到“两个维护”；二是聚力脱贫攻坚，整治群众身边的腐败和作风问题；三是深化体制改革，健全完善监督体系；四是履行监督职责，强化对权利运行的制约监督，在纪委监督同级党委上再下力气，着力破解同级监督难题，开展蹲点式监督，在哭泉镇党委、住建局、县自然资源局和其下属的林业局各开展为期两个月的蹲点式监督；五是锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，巩固拓展作风建设成效；六是健全完善巡察上下联动工作格局，发挥政治巡察的利剑作用；七是保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；八是践行忠诚干净担当，打造高素质专业化纪检监察队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县纪委监委机关本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制50人、事业编制4人；实有人员48人，其中行政45人、事业3人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入932.46万元，其中一般公共预算拨款收入932.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加230.38万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少，但县纪委监委办案中心建设项目260万元，相抵消增加230.38万元；2020年本部门预算支出932.46万元，其中一般公共预算拨款支出932.46万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加增加230.38万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少，但县纪委监委办案中心建设项目260万元，相抵消增加230.38万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入932.46万元，其中一般公共预算拨款收入932.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加230.38万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少，但县纪委监委办案中心建设项目260万元，相抵消增加230.38万元。2020年本部门财政拨款支出932.46万元，其中一般公共预算拨款支出932.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加230.38万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少，但县纪委监委办案中心建设项目260万元，相抵消增加230.38万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出932.46万元，较上年增加增加230.38万元，主要原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少，但县纪委监委办案中心建设项目260万元，相抵消增加230.38万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出932.46万元，其中：

（1）行政运行（2011101）668.46万元，较上年减少33.62万元，原因是人员减少，相应的工资福利和运行费用减少。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）261.00万元，较上年增加261.00万元，原因是县纪委监委办案中心建设项目260万元，财务内网办公设备购置1万元。

（3）培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少3.4万元，原因是在保证培训效果的前提下，合并培训人员批次，减少此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出932.46万元，其中：

工资福利支出（301）513.32万元，较上年减少4.41万元，原因是人员减少，相应的工资福利减少，但干部升级晋档后工资有所增长，抵消后略有减少。

商品和服务支出（302）148.18万元，较上年减少27.2万元，原因是人员减少，相应的运行费用减少，同时按照要求压减5%。

对个人和家庭的补助（303）10.95万元，较上年增加1.98万元，原因是离休人员生活补助增加，今年增加一名遗属。

资本性支出（基本建设）（309）260.00万元，较上年增加260万元，原因是县纪委监委办案中心建设项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出932.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）513.32万元，较上年减少4.41万元，原因是人员减少，相应的工资福利减少，但干部升级晋档后工资有所增长，抵消后略有减少。

机关商品和服务支出（502）148.18万元，较上年减少27.2万元，原因是人员减少，相应的运行费用减少，同时按照要求压减5%。

机关资本性支出（二）（504）260.00万元，较上年增加260万元，原因是县纪委监委办案中心建设项目。

对个人和家庭的补助（509）10.95万元，较上年增加1.98万元，原因是离休人员生活补助增加，今年增加一名遗属。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年减少22万元（48%），减少的主要原因一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。二是2019年因工作需要购置执法执勤车辆一辆，三是县委巡察办单列为县委工作部门，巡察产生公务接待费2020年由县委巡察办预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.00万元，较上年减少5万元（62%），减少）的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；县委巡察办单列为县委工作部门，巡察产生公务接待费2020年由县委巡察办预算；公务用车运行费15.00万元，较上年增加1万元（6%），增加的主要原因是四辆执法执勤车辆中三辆为老旧车辆，维修费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是严格遵守财务管理制度，往年将会议费笼统纳入办公经费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少3.4万元（53%），减少的主要原因是在保证培训效果的前提下，合并培训人员和批次，减少此项支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款932.46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.00万元，较上年减少28.5万元，主要原因一是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，二是人员减少，相应的运行费用减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.机关：部门机关及下属事业机构、派驻纪检监察机构

  第四部分  公开报表