宜君县信访局 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责
    1.负责人民群众来信来访的接待、记录、转办和督查督办工作；
    2.负责协调处理群众来县集体上访和异常突发事件，督办集体上访反映问题的落实工作，参与查处不宜向下交办的案件；
    3.做好初访的疏导和查结工作，掌握全县上访老户情况，负责从群众中搜集动态性信息；
    4.承办中、省、市、县立案信访案件的交办、督办、报结工作；
    5.负责收集、整理全县信访信息动态，通报信访情况；
    6.负责信访信息工作，抓好信息网络建设；
    7.承办领导交办的信访问题的初查工作，协调处理跨乡镇、跨部门信访案件和难度较大的信访案件；
    8.负责全县信访情况的统计、分类、综合上报工作；
    9.参与政法、信访联合接待工作；
    10.承办县委、县人大常委会，县政府及其它办公室交办的其它事项。
    二、机构设置
    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。单位名称：宜君县信访局本级（机关）

二、2020年度部门工作任务

1、认真办理群众来信，热情接待群众来访，切实维护群众的合法利益，对群众反映的实际困难和具体问题，做到件件有着落、事事有结果;
    2、认真查办信访案件，中、省、市要结果信访案件提前完成查处报结任务，结案率达100%；县级领导批示交办信访件，结案率达90％以上，做到案件报结、事情了结；
    3、认真做好矛盾纠纷排查调处工作，防止群体性事件发生，有效遏制集体上访、重复上访、越级到市赴省进京上访，杜绝或减少群众赴省进京非正常上访，到市以上机关单个上访人数控制在总人口万分之五以内，到县个访和集体访控制在辖区总人口的千分之三以内；
    4、认真做好敏感时期的信访工作，对社会不稳定因素和重点信访人超前做好预防、处置和化解工作，确保中、省、市、县重要会议和重大活动顺利进行；
    5、建立健全规范的群众工作机构，乡镇群众工作站和村(社区)群众做到六有，即:有房子、有牌子、有制度、有人员、有微机、有经费；
    6、认真开展创建“无越级上访”乡镇及单位活动，加强基层基础工作，努力把各类信访问题化解在基层，为实现创建“无越级上访县”的目标奠定基础。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政2人、事业5人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入88.03万元，其中一般公共预算拨款收入88.03万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加9.31万元，主要原因是增加事业人员1人；2020年本部门预算支出88.03万元，其中一般公共预算拨款支出88.03万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加9.31万元，主要原因是增加事业人员1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入88.03万元，其中一般公共预算拨款收入88.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加9.31万元，主要原因是增加事业人员1人。2020年本部门财政拨款支出88.03万元，其中一般公共预算拨款支出88.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加9.31万元，主要原因是增加事业人员1人；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出88.03万元，较上年增加9.31万元，主要原因是增加事业人员1人。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出88.03万元，其中：
（1）信访事务（2010308）87.73万元，较上年增加27.62万元，原因是增加事业人员1人，信访维稳工作量增加、难度加大，投入信访保障经费增加。
（2）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.2万元，原因是全面推行网上信访工作，基层人员业务不熟且更换频繁，需加大培训力度，培训次数增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出88.03万元，其中：
工资福利支出（301）70.74万元，较上年增加7.86万元，原因是增加事业人员1人。
商品和服务支出（302）17.29万元，较上年增加1.45万元，原因是增加事业人员1人，信访事务增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出88.03万元，其中：
机关工资福利支出（501）70.74万元，较上年增加7.86万元，原因是增加事业人员1人。
机关商品和服务支出（502）17.29万元，较上年增加1.45万元，原因是增加事业人员1人，信访事务增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.2万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待费用；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.2万元（50%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年减少5.8万元（95%），减少的主要原因是将重要会议的信访维稳费用改为差旅费科目。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.2万元（200%），增加的主要原因是全面推行网上信访工作，基层人员业务不熟且更换频繁，需加大培训力度，培训次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13万元,用于全年特殊时期、敏感节点的信访保障工作。当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.85万元，较上年减少0.99万元，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减机关运行费用

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3.基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  第四部分  公开报表