中共宜君县委巡察工作领导小组办公室 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2019年3月27日中共宜君县委办公室印发《中共宜君县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》（君办字（2019）15号），明确县委巡察工作领导小组办公室是县委工作机关，为正科级，设在中共宜君县纪律检查委员会。自2020年1月1日起独立核算。
    县委巡察办主要职责：（一）传达贯彻中央和省市县委和县委巡察工作领导小组的各项决策和部署。（二）研究制定全县巡察工作规划、年度计划，承担政策研究、制度建设等工作。（三）承担县委巡察工作的统筹规划、综合协调、服务保障，组织指导巡察组开展工作。（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。（五）向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。（六）督促被巡察党组织及时做好巡察反馈意见的整改落实，并进行监督检查。（七）协助县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理，配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。（八）负责与市委巡察办的日常联络，承办市委巡察机构交办的事项。（九）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
    县委巡察办不设内设机构。
    县委巡察工作领导小组办公室机关行政编制5名，设主任1名，副主任1名。4个常设县委巡察组行政编制4名，每个巡察组行政编制1名，设正科级巡察专员1名。

二、2020年度部门工作任务

2020年，县委巡察办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央和省市县关于巡视巡察工作的决策部署精神，聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况、聚焦群众身边的腐败和作风问题和不正之风、聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺情况等深入开展政治巡察，不断推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，为我县不断实现追赶超越提供坚强政治保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县委巡察办本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元；2020年本部门预算支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元。2020年本部门财政拨款支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出111.00万元。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出111.00万元，其中：
（1）行政运行（2011101）98.00万元，。
（2）其他纪检监察事务支出（2011199）11.00万元。
（3）培训支出（2050803）2.00万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出111.00万元，其中：
工资福利支出（301）78.10万元。
商品和服务支出（302）31.91万元。
资本性支出（基本建设）（309）1.00万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出111.00万元，其中：
机关工资福利支出（501）78.10万元。
机关商品和服务支出（502）31.91万元。
机关资本性支出（二）（504）1.00万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.63万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表