宜君县总工会 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责
    (1) 维护职工的合法权益和民主权利。
    (2) 动员和组织全县职工积极参与建设和改革，助推全县经济和社会发展任务。
    (3) 代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企事业单位的民主管理。
    (4) 教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
    （二） 机构设置
    宜君县总工会科级建制，行政单位。经费管理方式为财政全额预算。领导职数3名，其中：主席1名（兼职）、常务副主席1名，副主席1名，女工主任1名。内设4个股室（办公室、组织宣传、女工权益、劳动安全和经济），下设1个事业单位（宜君县困难职工援助中心）。

二、2020年度部门工作任务

(1) 继续做好脱贫攻坚（消费扶贫）和乡村振兴工作。
    （2）举办全县工会干部的培训班一期。
    (3 做好困难职工援助工作，开展好“春送技能、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”活动。
    （4）在全县机关、企事业单位中开展“安康杯”、创建“工人先锋号”、“创新示范岗”等形式多样的劳动竞赛活动，全年开展3次。
    （5）完成年度工会经费的收缴和上解任务。
    （6）完成户外劳动者工会“爱心驿站”建设。
    （7）进一步规范各级工会组织，继续开展农民工集中入会活动。
    （8）建设“电子职工书屋”，逐步实现全县职工“一人一书屋，无处不阅读”目标。
    （9）做好职工维权工作，督促基层落实职工福利待遇。

三、部门预算单位

    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。1个

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入96.42万元，其中一般公共预算拨款收入96.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.84万元，主要原因是行政事业单位工会经费、劳模慰问金增加 ；2020年本部门预算支出96.42万元，其中一般公共预算拨款支出96.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.84万元，主要原因是行政事业单位工会经费、劳模慰问金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入96.42万元，其中一般公共预算拨款收入96.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.84万元，主要原因是行政事业单位工会经费、劳模慰问金增加。2020年本部门财政拨款支出96.42万元，其中一般公共预算拨款支出96.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.84万元，主要原因是行政事业单位工会经费、劳模慰问金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出96.42万元，较上年增加6.84万元，主要原因是补助下级支出、购置费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出96.42万元，其中：
（1）行政运行（2012901）66.03万元，较上年增加19.01万元，原因是预算科目调整。
（2）其他群众团体事务支出（2012999）30.29万元，较上年增加7.60万元，原因是行政事业单位工会经费、劳模慰问金、办公设备购置费增加。
（3）培训支出（2050803）0.10万元，较上年减少0.80万元，原因是资料费减少。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出96.42万元，其中：
工资福利支出（301）60.30万元，较上年减少0.77万元，原因是养老金减少。
商品和服务支出（302）26.73万元，较上年增加4.91万元，原因是补助下级经费、设备购置费增加。
对个人和家庭的补助（303）9.39万元，较上年增加2.70万元，原因是慰问金增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出96.42万元，其中：
机关工资福利支出（501）60.30万元，较上年减少）0.77万元，原因是养老金减少。
机关商品和服务支出（502）26.73万元，较上年增加4.91万元，原因是补助下级经费、设备购置费增加。
对个人和家庭的补助（509）9.39万元，较上年增加2.70万元，原因是慰问金增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.10万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.40万元，较上年减少2.20万元（84.61%），减少的主要原因是会议材料费等减少。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年减少0.80万元（88.89%），减少的主要原因是材料费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款96.4228万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

 本部门2020年机关运行经费预算安排2.85万元，较上年减少0.15万元，主要原因是公务费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

 2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表