陕西省宜君县供销合作社联合社 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

陕西省宜君县供销合作社联合社是承担为农服务的合作经济组织，为县政府其他事业机构。
    （一）主要职责
    一是贯彻落实国家、省市有关农村经济和社会发展的方针、政策；贯彻落实国家、省、市有关建设社会主义新农村的政策措施；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。
    二是研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。
    三是按照政府授权，负责农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药、防汛等重要物资的储备工作。
    四是组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通，促进全县经济发展。
    五是向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求、协调与有关部门社会组织的关系，维护各级供销社和社员的合法权益。
    六是行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按照资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
    七是承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
    （二）机构设置
    陕西省宜君县供销合作社联合社下设办公室、合作指导股、资金资产股、纪检审计股。

二、2020年度部门工作任务

（一）发展目标
    全年工作的预期目标是：全系统商品销售总额实现1120万元，比上年增长3.58%；实现利润8.9万元，比上年增长3.12%。
    （二）主要工作
    1、落实脱贫攻坚工作任务，做好尧生镇拴马村包村扶贫各项工作。扎实开展干部作风、基础设施、产业发展、农村环境、精神面貌、健康扶贫等工程，激励贫困户参与劳动、自主脱贫，确保脱贫攻坚工作取得实效。
    2、抓好县委、县政府《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》文件精神的贯彻落实，全面完成深化供销合作社综合改革年度工作任务。
    3、全面做好2020年度的农资调储供应工作。全系统共储备、供应各类化肥5300吨，农地膜60吨，种子21000公斤，各种农机具300多台套，以确保全县“三农”生产的需求。
    4、加强基层社和县直公司的经营管理，提升服务水平，充分发挥供销社在农资供应中的主渠道作用。
    5、积极搭建产销平台，推进多种形式的产销对接，组织各农民专业合作社及相关涉农企业参加各类农产品展示展销活动3次以上，全年完成农产品代购代销35万公斤。
    6、切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作，实现烟花爆竹标准化经营。
    7、加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息，储备高质量项目文本两个。
    8、做好全县防汛物资储备工作，确保汛期物资供应。
    9、加强已建成的惠农服务中心、村级综合服务社、参股领办农民专业合作社及联合社等基层组织的管理，引导规范化经营运作，适时解决经营中存在的困难和问题。
    10、加强维稳信访工作，有效化解矛盾纠纷，实现赴省进京和集体赴市零上访。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省宜君县供销合作社联合社（机关）预算，无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入118.95万元，其中一般公共预算拨款收入118.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.87万元，主要原因是三公经费减少，取消了2020年防汛物资储备金；2020年本部门预算支出118.95万元，其中一般公共预算拨款支出118.95万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元。
    无附属单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入118.95万元，其中一般公共预算拨款收入118.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.87万元，主要原因是公务费压缩5%，取消了2020年防汛物资储备金。2020年本部门财政拨款支出118.95万元，其中一般公共预算拨款支出118.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.87万元，主要原因是公务费减少，取消了2020年防汛物资储备金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出118.95万元，较上年减少0.87万元，主要原因是公务费减少，取消了2020防汛物资储备金。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出118.95万元，其中：
（1）事业运行（2160250）118.95万元，较上年减少0.87万元，原因是公务费减少，取消了2020防汛物资储备金。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出118.95万元，其中：
工资福利支出（301）103.10万元，较上年增加3.11万元，原因是新聘用事业单位工作人员一名，2019年度人员工资上调。
商品和服务支出（302）4.75万元，较上年增加0.25万元，原因是新增加一名事业单位工作人员。
对个人和家庭的补助（303）5.10万元，较上年增加1.33万元，原因是财政拨款增加。
资本性支出（基本建设）（309）6.00万元，较上年增加6万元，原因是财政拨款增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出118.95万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）107.85万元，较上年增加3.36万元，原因是有新增人员，人员薪资上涨。
对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加6万元，原因是财政拨款增加。
对个人和家庭的补助（509）5.10万元，较上年增加1.33万元，原因是财政拨款增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年减少3万元（63.8%），增加的主要原因是响应“过紧日子”的号召，根据县供销联社实际适当压缩三公经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年减少0.50万元（71.4%），减少的主要原因是加强县供销联社党风廉政建设，厉行勤俭节约；公务用车运行费1.50万元，较上年减少2.5万元（62.5%），减少的主要原因是公务用车次数相较于去年减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年增加0.20万元（100%），增加的主要原因是2020年供销社综合改革进入“深水区”，各项专项研究会议次数将激增。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度暂无外出培训计划。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7.56万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.75万元，较上年增加0.25万元，主要原因是新增一名事业单位聘用人员。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费的支出。

  第四部分  公开报表

（详见附件内容）