中共宜君县委史志办公室 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一）部门主要职责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。主要职责是：
    （一）拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案。
    （二）搜集、整理、保存党史资料和地方志文献资料。
    （三）组织开展党史、地方志理论研究、经验交流、人员培训。
    （四）负责全县党史、地方志学习、研究、教育、宣传工作。
    （五）负责《宜君县志》的编纂、出版、发行工作；指导全县地方志编纂工作。
    （六）负责《宜君年鉴》的编纂、出版、发行工作；指导县级部门、乡镇志书编辑工作。
    （七）组织、指导、督促和检查全县党史工作、地方志工作。
    （八）承办上级史志办交办的党史、方志业务工作。
    （九）完成县委、县政府交办的其他工作。
    （二）机构设置情况
    中共宜君县委史志办公室不设内设机构，本单位在本次机构改革中将更名中共宜君县委党史研究室（宜君县地方志研究室）。

二、2020年度部门工作任务

1.做好县情党史资料的挖掘整理工作，完成《宜君党史》（第二卷）的审稿、修改及出版发行工作；
    2.组织形式多样的党史宣传教育活动，开展好党史故事进校园活动；
    3.抓好《宜君县革命老区发展史》的出版发行工作；
    4.完成《宜君县志（1990—2010）》的出版发行工作；
    5.做好乡镇志、村志、部门志的编纂业务指导工作；
    6.完成《宜君年鉴》2020卷编纂及出版发行工作；
    7.做好《宜君古诗词赏析》的编纂及《宜君民间故事》《永不磨灭的记忆》的印刷出版工作；

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的退休人员9人，离休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入128.01万元，其中一般公共预算拨款收入128.01万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.万元，2020年本部门预算收入较上年减少10.65万元，主要原因是工作人员减少；2020年本部门预算支出128.01万元，其中一般公共预算拨款支出128.01万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少10.65万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入128.01万元，其中一般公共预算拨款收入128.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少10.65万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出128.01万元，其中一般公共预算拨款支出128.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少10.65万元，主要原因是人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出128.01万元，较上年减少10.65万元，主要原因是人员减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出128.01万元，其中：
（1）行政运行（2013601）82.01万元，较上年减少11.65万元，原因是人员减少。
（2）其他共产党事务支出（2013699）46.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云专项业务改革采购设备。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出128.01万元，其中：
工资福利支出（301）64.61万元，较上年减少11.79万元，原因是人员减少。
商品和服务支出（302）48.11万元，较上年减少5.43万元，原因是业务精简。
对个人和家庭的补助（303）10.29万元，较上年增加1.57万元，原因是离休费增长。
资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是购买专业设备服务。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出128.01万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.61万元，较上年减少11.79万元，原因是人员减少。。
机关商品和服务支出（502）48.11万元，较上年减少5.43万元，原因是业务精简。
机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5万元，原因是购买专业设备服务。
对个人和家庭的补助（509）10.29万元，较上年增加1.57万元，原因是离休费增长。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出1.655万元，较上年减少0.15万元，主要原因是压缩公务接待，减少培训开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款46万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.85万元，较上年减少0.65万元，主要原因是人员减少，精简办公程序。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(具体详见附件）