宜君县司法局 2020年部门综合预算

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

经保密审查，本部门主要职责及机构设置因涉密不予公开。

二、2020年度部门工作任务

（一）抓好2项重点工作
    1、以公共法律服务体系建设为统揽，聚焦优化服务，全面提升法律服务质量
    一是积极推广公共法律服务自助终端，实现镇（街）级终端全覆盖、村（社区）覆盖率达到80%以上，为群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务。二是坚持“应援尽援优援”，全年办理法律援助案件不少于140件。组织开展2次案卷质量评查活动，不断提高办案办证人员的综合素质和办案水平。三是开展民营企业“法治体检”活动，为有需要的民营企业提供形式多样的免费法律服务。
    2、以司法所体制机制改革为突破，聚焦规范化建设，不断夯实基层基础工作
    一是以落实“五规范”为目标，开展规范化司法所创建达标活动，提高全县司法所工作整体水平。二是落实以司法局为主的管理体制，人员编制、经费保障、设施装备、业务工作和考核监督全部由司法局领导管理，实现组织机构、人员经费和队伍建设规范化。
    （二）抓实5项常规工作
    1、以建设法治政府为目标，聚焦工作重点，统筹抓好全面依法治县
    一是组织开展全面依法治县重大理论和实践问题的调查研究，整合法治建设资源，研究制定行之有效的工作落实机制，全面落实依法治县各项决策部署。二是持续推行行政执法“三项制度”落实，通过案件抽查、案卷评查等形式，开展行政执法监督。三是继续办理好行政复议与应诉案件，全面提高办案质量。同时，做好重大决策合法性审查,为全县经济发展提供法律服务。
    2、以“七五”普法总结验收为契机，聚焦工作创新，切实深化普法依法治理
    一是全面完成“七五”普法各项工作任务，迎接省市终期验收。不断深化“法治六进”主题活动，做好重点对象的学法用法。二是创新“互联网+”法治宣传模式，运用司法专班信息平台每月为群众发送2条以上法治信息。三是加强法治文化建设，积极营造浓厚的法治氛围。
    3、以新时代“枫桥经验”为引领，聚焦工作实效，积极打造人民调解升级版
    深化开展村（社区）调委会的规范化建设，完善管理考核机制，发挥全县10名专职人民调解员作用，形成人民调解工作网络新格局。
    4、以标准化建设为抓手，聚焦长效监管，全力做好矫正帮教
    一是以“五化一保障”工作体系为载体，持续推进社区矫正工作标准化建设。充分发挥县社区矫正中心作用，严格落实各项监管制度，从严管控社区矫正人员。二是依托社区矫正和刑满释放人员信息管理平台，实现社区矫正人员录入率、定位率和在线率均达到100%，社区矫正人员再犯罪率低于0.2%。
    5、以服务全县经济发展为目标，聚焦职能发挥，助力脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争扎实开展
    一是创新工作思路和机制，创造性开展法律援助、公证等工作，发挥法律服务职能作用，助力脱贫成效巩固。二是持续加大扫黑除恶宣传力度，加强社区服刑人员和刑满释放人员的管控教育，持续深挖摸排涉黑涉恶线索，防止社区服刑人员和刑满释放人员脱管、漏管和重新违法犯罪。三是做好全县律师行业的管理服务，加强律师参与涉黑恶案件办理的指导、监督和协调，纵深推进扫黑除恶专项斗争。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况因涉密不予公开。截止2019年底，实有人员37人，其中行政27人、事业10人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入526.85万元，其中一般公共预算拨款收入526.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加202.1万元，主要原因是司法体制改革，司法所收归我局管理，人员增加；2020年本部门预算支出526.85万元，其中一般公共预算拨款支出526.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加202.1万元，主要原因是司法体制改革，司法所收归我局管理，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入526.85万元，其中一般公共预算拨款收入526.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加202.1万元，主要原因是司法体制改革，司法所收归我局管理，人员增加。2020年本部门财政拨款支出526.85万元，其中一般公共预算拨款支出526.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加202.1万元，主要原因是司法体制改革，司法所收归我局管理，人员增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
    2020年本部门当年一般公共预算拨款支出526.85万元，较上年增加202.1万元，主要原因是司法体制改革，司法所收归我局管理，人员增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出526.85万元，其中：
    （1）行政运行（2040601）370.88万元，较上年增加192.08万元，原因是人员增加，工资及公用经费增加。
    （2）律师公证管理（2040606）53.12万元，较上年增加13.67万元，原因是科目变动、工资普调及专项业务经费增加。
    （3）法律援助（2040607）48.99万元，较上年增加13.24万元，原因是科目变动、工资普调及专项业务经费增加。
    （4）其他司法支出（2040699）52.06万元，较上年增加52.06万元，原因是预算科目变化。
    （5）培训支出（2050803）1.80万元，较上年增加1.8万元，原因是预算科目变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出526.85万元，其中：
    工资福利支出（301）403.00万元，较上年增加147.56万元，原因是机构改革，人员增加。
    商品和服务支出（302）118.66万元，较上年增加50.55万元，原因是机构改革，人员增加，经费增加。
    对个人和家庭的补助（303）1.20万元，与上年相比无变化。
    资本性支出（310）4.00万元，较上年增加4万元，原因是用于财政云设备采购。
    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出526.85万元，其中：
    机关工资福利支出（501）313.34万元，较上年增加147.9万元，原因是人员增加，工资增加。
    机关商品和服务支出（502）109.62万元，较上年增加50.71万元，原因是人员增加，经费增加。
    机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购买财政云设备。
    对事业单位经常性补助（505）98.70万元，较上年减少0.5万元，原因是厉行节约，压减公用经费。
    对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加3万元，原因是购买财政云设备。
    对个人和家庭的补助（509）1.20万元，与上年相比无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.11万元，较上年增加0.11万元（1.1%），增加的主要原因是车辆有所老化，维修维护增多；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.89万元，较上年减少0.01万元（1.11%），减少的主要原因是响应政府“过紧日子”的号召，减少不必要的接待；公务用车运行费9.22万元，较上年增加0.12万元（1.32%），增加的主要原因是车辆有所老化，维修维护增多。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.60万元，较上年减少0.1万元（5.88%），减少的主要原因是运用信息化手段，降低会议成本。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.80万元，较上年减少0.35万元（16.28%），减少的主要原因是较少培训次数、人数，利用信息化手段及设备，降低培训成本。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算106.7万元，其中政府采购货物类预算48.7万元，服务类预算8万元，工程类预算50万元。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.60万元，较上年增加15.4万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表