宜君县文学艺术节联合会 2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
                        第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
                        第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
                  第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协 会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情 况和意见。
    2、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全 县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。
    3、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、 人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和 文艺评奖。
    4、协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动， 开展文艺界的联系和交流，宣传宜君，推出有地域特色的文 艺精品。
    5、为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和 文艺家知识产权等合法权益。
    6、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善 文艺家的工作条件。
    7、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界 社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审 查和管理。
    8、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    本单位不设内设机构

二、2020年度部门工作任务

1、开展各类培训、各类学习，切实加强思想引领，强化意识形态管控工作。
    2、组织各类文艺展览4次。
    3、组织各协会的采风活动2次。
    4、继续做好文艺季刊《宜君》的出版发行工作。
    5、大力推广“山城文韵”文学公众号。
    6、加大传承传统文化力度，稳步推进宜君县“剪纸、农民画”文艺品牌创建工程。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：宜君县文学艺术界联合会本级

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入51.58万元，其中一般公共预算拨款收入51.58万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加19.18万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加，项目费增加；2020年本部门预算支出51.58万元，其中一般公共预算拨款支出51.58万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加19.18万元，主要原因是人员增加工资福利支出相应增加，项目费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入51.58万元，其中一般公共预算拨款收入51.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.18万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加，项目费增加。2020年本部门财政拨款支出51.58万元，其中一般公共预算拨款支出51.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.18万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加，项目费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出51.58万元，较上年增加（减少）19.18万元，主要原因是人员增加工资福利支出增加，项目费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出51.58万元，其中：
（1）行政运行（2012901）37.58万元，较上年增加11.18万元，原因是人员增加工资福利支出增加。
（2）其他群众团体事务支出（2012999）14.00万元，较上年增加8万元，原因是项目费7万元列入预算，财政云设备采购费1万元列入预算。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出51.58万元，其中：
工资福利支出（301）33.46万元，较上年增加9.66万元，原因是人员增加工资福利支出增加。
商品和服务支出（302）18.12万元，较上年增加9.52万元，原因是文艺季刊费列入预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出51.58万元，其中：
机关工资福利支出（501）33.46万元，较上年增加9.66万元，原因是人员增加工资福利支出增加。
机关商品和服务支出（502）18.12万元，较上年增加9.52万元，原因是文艺季刊费列入预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

                  第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0万元，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年增加0万元；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.90万元，较上年增加1.1万元，主要原因是人员增加，公用经费增多。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分公开报表

(见附件内容)