中国共产党宜君县委员会办公室2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置情况
    （一）部门主要职责
    （一）负责县委日常文书的处理工作。
    （二）负责县委会议的会务工作，县委领导同志公务活动的协调安排。
    （三）负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草、印发工作。
    （四）负责中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。
    （五）按照县委总体工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委报告情况；完成市委政研室交办的其他工作。
    （六）负责县委党内规范性文件报备工作，县委各部门党内规范性文件的备案审查工作。
    （七）负责全县党政军系统的密码通信、密码管理和密码保密工作，中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递，传真电报的收发转办工作。
    （八）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
    （九）负责全县全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实工作。
    （十）负责县委及县委办公室的值班工作、接待群众来访，处理群众来信。
    （十一）抓好关心下一代工作，发挥“五老”作用，加强未成年人思想道德建设。
    （十二）负责全县宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
    （十三）负责全县外事工作，安排组织全县重大的外事活动；负责全县团体或个人外出考察、学习、参观和培训的资格审查、审批、报批和组织工作。
    （十四）承担法律法规规定的其他职责，完成县委交办的其他任务。
    （二）机构设置情况
    县委保密和机要局、县国家保密和密码管理局的主要职责
    （一）负责县委保密委员会和县委密码工作领导小组日常工作，依法履行保密行政管理、机要密码管理职能。
    （二）贯彻落实党和国家关于保密和机要密码工作方针、政策、法律、法规，以及省委、市委、县委关于保密工作和机要密码工作的决策部署，研究提出解决全县保密和机要密码工作重要问题和建议。
    （三）制定全县保密和机要密码工作规划并组织实施。
    （四）组织指导保密和商用密码宣传教育，负责全县机要密码人员管理和保密、机要密码干部培训。
    （五）依法组织开展保密检查，查处失泄密案件，负责涉及国家秘密事项的保密审查。
    （六）按照省、市密码通信网络的规划，管理密码装备，确保正常使用。
    （七）负责保密科技、设备推广应用和开展保密技术检查。
    （八）负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障。
    （九）组织实施全县党委系统信息化规划、建设和管理工作。
    （十）承担法律法规规定的其他职责，完成县委和县委办公室交办的其他任务。
    县委督查室的主要职责
    （一）做好各级党委重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。
    （二）做好县委领导同志批示交办事项的督办落实工作。
    （三）积极开展督查调研工作。
    （四）创新和推进党委督促检查工作制度建设。
    （五）做好县委交办的其它工作。
    县委全面深化改革委员会办公室的主要职责
    （一）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务。
    （二）组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究。
    （三）统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。
    （四）协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和具体要求。
    （五）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。
    （六）收集汇总有关改革问题的信息资料。
    （七）组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
    （八）负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
    （九）负责与上级改革办联络对接，办理其交办事项。
    （十）完成县委和委员会交办的其他。

二、2020年度部门工作任务

(1)深入开展学习习近平系列重要讲话活动,完善内部管理机制，加强机关建设。(2)每月向县委上报高质量的信息2篇以上；年内完成高质量的调研文章2篇以上；向县委、县政府提供有情况、有分析、操作性强的合理化建议2条以上。(3)做好县委工作会、全县领导干部大会、县委常委会等全县性重要会议的筹备组织及服务工作，改进会风，提高会议质量和效果。(4)落实省市委关于进一步精简文件和简报的意见，加强公文管理，细化文件管理流程，进一步提高公文管理水平。(5)围绕县委工作部署，扎实抓好督促落实，全年开展各类督查活动不少于9次；及时做好上级转办件、领导指示件的办理工作，办结率90%以上。(6)搞好保密宣传，抓好高考等重大涉密事项保密工作，全年开展重点检查3次以上。(7)做好密码管理工作，确保密码及密码设备安全，确保密码通信畅通。(8)抓好信息工作，实行定期通报制度，年内向市委报送各类信息180条以上，进一步提高采用率。(9)抓好机要值班工作，坚持24小时值班和领导带班制度，做好信息上传下达工作。(10)加强业务指导，举办全县文秘工作人员培训班，促使党委系统办公室进一步提高“三服务”工作水平。(11)做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位

宜君县委办科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，现有行政编制17名，事业编制8名。领导职数10名，县委办公室共由文秘科、综合科、行政事务科三个内设科室和县委督查室、县委机要局（县国家密码管理局）、县国家保密局（县委保密委办公室）三个归口管理机构及县委网络中心、党委信息综合室、县关工委办公室县外事办公室组成。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政15人、事业8人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入335.44万元，其中一般公共预算拨款收入335.44万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加63.36万元，主要原因是机构改革外事办并入县委下属；2020年本部门预算支出335.44万元，其中一般公共预算拨款支出335.44万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加63.36万元，主要原因是机构改革外事办并入县委下属。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入335.44万元，其中一般公共预算拨款收入335.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加62.36万元，主要原因是机构改革外事办并入县委下属。2020年本部门财政拨款支出335.44万元，其中一般公共预算拨款支出335.44万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加63.36万元，主要原因是机构改革外事办并入县委下属。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出335.44万元，较上年增加63.36万元，主要原因是机构改革外事办并入县委下属。

    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出335.44万元，其中：
（1）行政运行（2013101）263.06万元，较上年增加49.06万元，主要原因是新调入6名工作人员，工资增加。
（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）34.80万元，较上年减少1万元，原因是执行中央三项规定，严格按照规定控制支出。
（3）其他共产党事务支出（2013699）34.62万元，较上年增加13.18万元，原因是机构改革外事办并入县委下属。增加外事工作经费。
（4）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3万元，原因是增加培训支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出335.44万元，其中：
工资福利支出（301）245.48万元，较上年增加43.68万元，原因是机构改革外事办并入县委下属，工资增加。
商品和服务支出（302）88.2万元，较上年增加19.8万元，原因是机构改革外事办并入县委下属。增加外事工作经费。
对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出335.44万元，其中：
机关工资福利支出（501）245.48万元，较上年增加43.68万元，原因是机构改革外事办并入县委下属，工资增加。
机关商品和服务支出（502）88.2万元，较上年增加19.8万元，原因是机构改革外事办并入县委下属。增加外事工作经费。
对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.6万元，较上年减少6.4万元（55%），减少的主要原因是执行中央三项规定，严格控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.8万元，较上年增减少2.2万元（47%），减少的主要原因是执行中央三项规定，严格控制支出；公务用车运行费7万元，较上年减少7万元（57%），减少的的主要原因是执行中央三项规定，严格控制支出。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是增加外事工作会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年增加3万元（200%），增加的主要原因是增加培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款335.44万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.24万元，较上年增加1.6万元，主要原因是增加文印室和机要室运行工作经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表