中国人民政治协商会议陕西省宜君县委员会 办公室2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协宜君县委员会机关是政协宜君县委员会的办事机构，是承担县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作机构。内设机构有8个，分别为政协宜君县委员会办公室、政协宜君县委员会提案委员会、政协宜君县委员会经济与法制委员会、政协宜君县委员会学习与文史委员会、政协宜君县委员会科技与教育委员会、政协宜君县委员会政协委员工作委员会、政协宜君县委员会各专门委员会联络科、县政协信息中心。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作：一、加强学习教育，夯实共同思想政治基础；二、围绕中心，切实履行三大职能；三、牢牢把握两大主题，广泛汇聚各方力量；四、全力参与脱贫攻坚，巩固提升帮扶成效；五、切实加强自身建设，着力提升履职效能；

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制10人、事业编制3人；实有人员19人，其中行政16人、事业3人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入359.51万元，其中一般公共预算拨款收入359.51万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加14.93万元，主要原因是增加人员、财政云电脑设备增加收入；2020年本部门预算支出359.51万元，其中一般公共预算拨款支出359.51万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加14.93万元，主要原因是增加人员、财政云电脑设备增加收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入359.51万元，其中一般公共预算拨款收入359.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.93万元，主要原因是增加人员、财政云电脑设备增加收入。2020年本部门财政拨款支出359.51万元，其中一般公共预算拨款支出359.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.93万元，主要原因是增加人员、财政云电脑设备增加收入；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出359.51万元，较上年增加14.93万元，主要原因是人员增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出359.51万元，其中：
（1）行政运行（2010201）334.37万元，较上年增加115.63万元，原因是预算支出科目调整。
（2）政协会议（2010204）2.00万元，较上年增加2万元，原因是本年度预算政协会议从参政议政中单列。
（3）参政议政（2010206）17.50万元，较上年减少6.64万元，原因是上年度预算参政议政包含了政协会议及培训支出，而本年度不包含。
（4）其他政协事务支出（2010299）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置。
（5）培训支出（2050803）4.64万元，较上年增加4.64万元，原因是本年度培训费用从参政议政中单列。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出359.51万元，其中：
工资福利支出（301）294.16万元，较上年增加13.39万元，原因是人员增加。
商品和服务支出（302）64.21万元，较上年增加1.54万元，原因是预算支出科目调整。
对个人和家庭的补助（303）1.14万元，与上年相比，无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出359.51万元，其中：
机关工资福利支出（501）294.16万元，较上年增加13.39万元，原因是人员增加。
机关商品和服务支出（502）64.21万元，较上年增加1.54万元，原因是预算支出科目调整。
对个人和家庭的补助（509）1.14万元，与上年相比，无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.41万元，较上年减少0.09万元（0.01%），减少的主要原因是预算支出科目调整；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.21万元，较上年减少0.49万元（0.09%），减少的主要原因是委员视察调研用餐；公务用车运行费3.20万元，较上年增加3.2万元（100%），增加的主要原因是预算支出科目调整。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.60万元，较上年增加0.3万元（0.07%），增加的主要原因是会议次数增加。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.64万元，较上年减少0.06万元（0.01%），减少的主要原因是培训类型变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款25.14万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.98万元，较上年减少1.92万元，主要原因是预算支出科目调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)