宜君县应急管理局 2020年部门综合预算

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    根据《中共铜川市委办公室、铜川市人民政府办公室关于印发〈宜君县机构改革方案〉的通知》（铜办字〔2019〕10号），宜君县应急管理局主要职责如下：
    （一）贯彻国家和省关于应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。
    （二）负责全县应急管理工作，指导各乡镇、街道办，各部门和各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
    （三）负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（不含煤矿）、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。
    （四）负责全县应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制、修订县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各乡镇、街道办应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    （五）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    （六）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对自然灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织自然灾害应急处置工作。
    （七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宜武警部队参与应急救援工作。
    （八）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡镇、街道办及社会应急救援力量建设。
    （九）依法负责全县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    （十）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    （十一）组织协调各乡镇、街道办，各有关部门灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，统筹管理省、市、县救灾款物并监督使用。
    （十二）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇、街道办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会的日常工作。
    （十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业（不含煤矿）、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规标准情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
    （十四）依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    （十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急物资统一调度。
    （十六）负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作，做好相关舆情应对工作。组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的技术研究、推广应用和信息化建设工作。
    （十七）开展应急管理方面的对外交流与合作。
    （十八）承担法律、法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。
    （二）机构设置情况
    宜君县应急管理局不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强安全生产和应急管理法律法规学习，加快完善应急管理体制机制，坚持问题导向，强化风险防控，加快建立重预防、治根本的长效机制，整合优化应急力量资源，切实提高履职能力严格落实安全生产责任制建立健全应急管理体制机制，坚决防范和遏制重特大事故，统筹推进综合防灾减灾救灾，应急管理和安全生产等的宣传教育培训，不断加强应急救援体系建设，加快形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，努力开创安全生产和应急管理工作新格局，最大限度保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入251.92万元，其中一般公共预算拨款收入251.92万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加67.3万元，主要原因是项目收入增加；2020年本部门预算支出251.92万元，其中一般公共预算拨款支出251.92万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加67.3万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入251.92万元，其中一般公共预算拨款收入251.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加67.3万元，主要原因是项目收入增加。2020年本部门财政拨款支出251.92万元，其中一般公共预算拨款支出251.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加67.3万元，主要原因是项目支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出251.92万元，较上年增加（减少）67.3万元，主要原因是项目支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出251.92万元，其中：
（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少0.5万元，原因是培训支出减少。
（2）行政运行（2240101）147.02万元，较上年增加31.33万元，原因是机关运行费增加。
（3）其他应急管理支出（2240199）99.90万元，较上年增加73.63万元，原因是项目支出增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出251.92万元，其中：
工资福利支出（301）135.92万元，较上年减少11.17万元，原因是人员减少，支出减少。
商品和服务支出（302）103.60万元，较上年增加66.07万元，原因是机关运行费增加。
对个人和家庭的补助（303）7.40万元，较上年减少0.11万元，原因是人员减少，支出减少。
资本性支出（310）5.00万元，较上年增加5万元，原因是资本性支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出251.92万元，其中：
机关工资福利支出（501）135.92万元，较上年减少11.17万元，原因是人员减少，支出减少。
机关商品和服务支出（502）103.60万元，较上年增加66.07万元，原因是机关运行费增加。
机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5万元，原因是资本性支出增加。
对个人和家庭的补助（509）7.40万元，较上年减少0.11万元，原因是人员减少，支出减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是公务用车费用增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年0万元，主要原因是工作中接待较多；公务用车运行费5.00万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是工作中下乡多，用车多。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是压缩会议费支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年减少0.5万元（9.09%），减少的主要原因是培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款251.92万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.18万元，较上年减少0.82万元，主要原因是人员减少，机关运行费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表