中国共产党宜君县委员会政法委员会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（1）贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央和省、市、县的要求，对全县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助县委及组织部门考察政法各部门的领导干部，管理政法干警。

（2）贯彻中央和上级社会管理综合治理工作方针政策，研究本地区的工作计划、阶段性工作方案和措施；指导、检查、督促全县开展社会管理综合治理及平安建设等工作，组织开展各种基层平安创建活动，负责验收、达标活动，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况提出行使“一票否决”权的建议；加强综治及平安建设宣传工作，全面提升群众对社会治安的满意率、平安建设的知晓率和对政法队伍的满意度。

（3）贯彻落实中央、省、市维护稳定工作的指示和部署，及时向县委县政府提出超前性、预警性的工作建议，指导协调全县维护稳定工作；组织对全县重大性决策、重大项目实施前开展社会稳定风险评估工作；对重大矛盾纠纷进行研判，制定处置突发事件的预案，组织各类预案的演练，预防和处置重大群体性事件；在重大敏感时期对全县维稳工作进行督查和督办，确保全县社会大局和谐稳定。

（4）负责有关防范和处理“法轮功”及其它邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究；负责收集国内外有关信息，了解掌握邪教发展动向；指导协调全县反邪教工作，组织对邪教组织及骨干分子进行宣传打击和教育转化工作。

（5）落实中央、省、市、国家安全部门的指示，结合实际安排部署全县国家安全人民防线工作，协调指导、督促检查开展国家安全人民防线工作;负责领导、管理、督促县属涉密外单位国家安全小组做好其内部防范管理工作，加强对出国（境）人员的行前教育和回访工作，组织协调全县重大涉外活动及安全防范工作;加强相关信息研判，及时捕捉对国家政治安全、政权安全和社会政治稳定有重大影响的内幕性、预警性情况信息，组织打击境内外敌对势力的渗透和破坏活动。

（6）协助县人民政府做好发现、推荐、表彰奖励和保护见义勇为人员的日常事务工作；协调相关部门，做好见义勇为牺牲、伤残人员的评烈、评残工作，做好见义勇为助学、困难补助等工作；依照法律、法规和章程的规定筹集、使用和管理县见义勇为经费。

二、年度部门工作任务

1.组织开展好社会稳定风险防范化解专项行动，对发现的各类问题隐患，及时分析研判，着力化解攻坚。

2.强化严打整治、社会面防控，在社区、车站等重点区域推广安装人脸识别系统，加强重点区域和重要场所的安保，确保不出问题。深化交通安全、劳资纠纷等重点领域突出问题专项治理，减少影响公共安全的问题发生。加强刑事治安案件分析研判，加大突出重点乡镇、重点村治安问题整治，降低刑事治安案件发案率。深化对易肇事肇祸严重精神障碍患者和病残吸毒人员的服务管理，减少风险隐患。加强社区矫正工作，预防青少年违法犯罪，统筹做好流动人口和刑释人员、行为反常人员等特殊人群服务管理工作。

3.深化重大项目决策社会风险评估工作，落实实施过程中风险管控和决策过错责任追究等要求，完善不稳定因素排查预警和研判化解机制，加大督办交办力度，实现源头预防化解。

4.认真按照市县部署要求，扎实开展好“321”行动，定期下达工作任务清单，强化督导检查，确保取得实效。全力做好信访积案化解，涉访重点群体稳控。

5.认真组织开展“十个没有”基层平安创建活动，提高基层社会治理水平，积小安为大安。加强学习借鉴“枫桥经验”，落实县乡村三级矛盾纠纷排查化解责任，完善多元化预防化解机制，深入开展“矛盾不上交”活动，确保矛盾纠纷有效化解。

6.深化智能化建设，深入推进以城乡视频监控一体化为重点的“雪亮工程”建设，年内完成公共安全视频资源联网应用，实现信息共享共用。着力完善大巡防机制，加强重要地段重要时段巡逻防控，完善城乡集会武装巡逻、乡村警车轮回巡逻长效机制，提升应急处置能力。

7.按照队伍正规化、专业化、职业化要求，推进分级分类分层培训，切实提升政法干警防控风险、法律政策运用、适应和运用新媒体能力。认真贯彻“三同步”工作意见，按照《2018年度全县政法宣传工作实施方案》要求，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，加强与宣传、网信等部门沟通联络，充分运用中省市县各类媒体及网站、微博微信新媒体平台，讲好政法故事，展现队伍新形象，唱响主旋律，弘扬正能量，不断提高政法宣传舆论传播力、引导力、影响力和公信力，推动新时代我县政法宣传工作取得更大成效。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政4人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入320.23万元，其中一般公共预算拨款收入320.23万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加13.53万元，主要原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；2020年本部门预算支出320.23万元，其中一般公共预算拨款支出320.23万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加13.53万元，主要原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入320.23万元，其中一般公共预算拨款收入320.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加13.53万元，主要原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；2020年本部门财政拨款支出320.23万元，其中一般公共预算拨款支出320.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加13.53万元，主要原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出320.23万元，较上年增加13.53万元，主要原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出320.23万元，其中：

（1）行政运行（2013601）172.17万元，较上年增加23.25万元，原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加；。

（2）其他共产党事务支出（2013699）147.46万元，较上年增加32.76万元，原因是县综治中心人员增加，经费增加。

（3）培训支出（2050803）0.60万元，较上年增加0.6万元，原因是加大三级综治中心工作人员和网格员培训力度，举办培训班。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出320.23万元，其中：

工资福利支出（301）135.09万元，较上年增加13.71万元，原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加。

商品和服务支出（302）170.14万元，较上年增加27.24万元，原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加。

其他支出（399）15.00万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出320.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.09万元，较上年增加13.71万元，原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加。

机关商品和服务支出（502）170.14万元，较上年增加27.24万元，原因是县综治中心招聘6名工作人员，经费增加。

其他支出（599）15.00万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少1.8万元（47.37%），减少的主要原因是加强资金管理，减少支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少1.8万元（47.37%），减少的主要原因是压缩支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.60万元，较上年增加0.6万元（100%），增加的主要原因是加大培训，举办培训班。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款320.23万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.20万元，较上年减少6.8万元，主要原因是压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附件内容)