宜君县统计局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    ⑴贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规、研究统计制度和统计方法的改革，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
    ⑵建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。
    ⑶组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。
    ⑷在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
    ⑸收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。
    ⑹统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。
    ⑺建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
    ⑻组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。
    ⑼承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它工作。
    （二）机构设置情况
    宜君县统计局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。内设5个股室（办公室、综合核算股、农业统计股、工业能源统计股、商贸投资统计股），下设2个二级单位（宜君县普查中心，宜君县地方社会经济调查队）。宜君县统计局的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属事业单位预算，但其下属事业单位财务没有单列，与局机关执行同一单位会计预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的也只有宜君县统计局本级。
    宜君县统计局不涉及机构变动和调整。

二、2020年度部门工作任务

⑴完成第七次全国人口普查的阶段性工作任务。按照统一部署完成第七次全国人口普查的前期准备（机构组建、人员选聘、经费保障、办公场所四落实）、人员培训、物资保障、区域划分、地图绘制、清查摸底、入户登记、查漏补缺、事后质量抽查等阶段性工作任务。
    ⑵完成县域经济社会发展监测考评年度任务。按统一部署完成监测考评工作的报表布置、搜集、审核、汇总、上报、评估、分析工作。
    ⑶加强统计分析研究，创新统计服务方式，及时提供反映全县经济社会发展的主要经济指标数据、统计信息、统计分析资料。
    ⑷认真组织实施各类专项统计调查、监测及专业统计调查工作，做好调查数据的评估论证及分析研究工作。
    ⑸严格执行国家统计制度和统计报表制度。指导统计调查单位加强统计基层基础建设，确保源头数据真实准确，能够真实反映全县经济社会发展状况。
    ⑹加强统计法律法规的宣传力度，提升统计从业人员的统计法律意识和社会公众对统计法律法规的知晓率，努力营造依法统计的良好环境。
    ⑺完成脱贫攻坚年度包扶任务。
    ⑻完成档案、招商引资及税收保障年度任务。
    ⑼加强信访工作，有效化解矛盾纠纷。
    ⑽完成县委、县政府交办的工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，2020年本部门的部门预算只有本级(机关)预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：
    需要说明的是，我局下属全额拨款事业单位，宜君县普查中心和宜君县地方社会经济调查队自成立以来，未设立独立财务，业务经费直接拨付统计局机关。全部财务工作一直由宜君县统计局统一核算管理。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制7人、事业编制13人；实有人员22人，其中行政8人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入319.45万元，其中一般公共预算拨款收入319.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少17.22万元，主要原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费减少，压缩公用经费等；2020年本部门预算支出319.45万元，其中一般公共预算拨款支出319.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少17.22万元，主要原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费减少，压缩公用经费等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入319.45万元，其中一般公共预算拨款收入319.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少17.22万元，主要原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费减少；压缩公用经费等。2020年本部门财政拨款支出319.45万元，其中一般公共预算拨款支出319.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少17.22万元，主要原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费减少；压缩公用经费等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出319.45万元，较上年减少17.22万元，主要原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费减少；压缩公用经费等。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出319.45万元，其中：
    （1）行政运行（2010501）247.61万元，较上年较上年增加55.54万元，原因是调整优化了项目经费分类。2019年度未将机关事业单位养老金、职业年金、住房公积金、医疗保险等保险缴费项目未列入到此功能科目。2020年度的机关事业单位养老金、职业年金、住房公积金、医疗保险等保险缴费项目都到此功能科目。
    （2）其他统计信息事务支出（2010599）69.74万元，较上年增加43.34万元，原因是调整优化了项目经费分类。2019年度没有预算各类统计业务费用，2020年度将县域经济监测等业务费用预算在该科目。
    （3）培训支出（2050803）2.10万元，较上年增加2.1万元，原因是调整优化了项目经费分类。2019年度将各类培训支出没有预算在该科目，2020年度预算的培训费用是各项统计业务培训支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出319.45万元，其中:
    工资福利支出(301)231.24万元，较上年减少16.39万元，原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费等支出减少；
    商品和服务支出(302)54.47万元，较上年减少25.38万元，原因是减少了第四次经济普查专项业务经费预算及压缩经费支出；
    对个人和家庭的补助支出(303）27.24万元，较上年增加26.4万元，原因是整优化了项目经费分类，将临时聘用人员的生活补助支出列入了该科目；
    资本性支出（309）5.5万元，（310）1万元，较上年减少1.85万元，原因是压缩支出，主要用于购置电脑、打印机及办公座椅等。
    (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    ?2020年本部门当年一般公共预算支出319.4507万元，其中:
    机关工资福利支出(501)231.24万元，较上年减少16.39万元，原因是人员减少，工资津贴及社会保障缴费等支出减少；
    机关商品和服务支出(502)54.47万元，较上年减少25.38万元，原因是减少了第四次经济普查专项业务经费预算及压缩经费支出；
    机关资本性支出（503）1万元，（504）5.5万元，较上年减少1.85万元，原因是压缩支出，主要用于购置电脑、打印机及办公座椅等。
    对个人和家庭的补助（509）27.24万元，较上年增加26.4万元，原因是整优化了项目经费分类，本年将遗属生活补助及临时聘用人员的劳务费等作出列入该项目。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少0.43万元(22%)，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩支出。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.50万元，较上年减少0.43万元(22%)，减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.80万元，较上年减少0.05万元（2.7%），减少）的主要原因是厉行节约，进一步压缩支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.10万元，较上年减少0.95万元（31%），减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩支出，减少培训场次和参加人数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共6.50万元，其中政府采购货物类预算6.50万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款319.45万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.45万元，较上年减少1.05万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)