宜君县机关事务管理服务中心 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    (1)贯彻执行中省市机关后勤事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定。拟定全县机关事务工作规划并组织实施。指导监督县级各部门机关事务服务保障工作。
    (2)负责县级机关事务管理、保障、服务工作，组织制定县级机关后勤服务管理制定，确定后勤服务项目和标准。
    （3）负责制定县委、县政府办公楼的安全保卫、应急预防有关制度和方案并组织实施。负责协调、组织实施县级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。
    （4）负责县委、县政府办公楼水、电、暖、安全保卫、清洁保洁、环卫绿化、餐饮服务等服务管理工作。
    （5）负责县级周转住房的管理服务保障工作，制度县级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。
    (6)承担全县公共机构节约资源工作，拟定相关管理制度并组织实施。
    （7）贯彻执行相关公务用车管理制度，承担公务用车日常管理工作。
    （8）贯彻执行相关办公用房管理制度，承担办公用房日常管理工作。
    (9)完成县政府办公室交办的其他工作。
    （二）机构设置情况
    宜君县机关事务管理服务中心，科级规格。事业编制13名，设主任1名，副主任2名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位。

二、2020年度部门工作任务

宜君县机关事务管理服务中心将在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，为县委、县政府的高效运转提供强有力的保障，全面推进机关事务工作又好又快发展。着力抓好以下8个方面的工作：
    1、持续抓好党建工作，认真贯彻学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，用它来指导全局的工作
    2、继续抓好全局的脱贫攻坚帮扶工作。
    3、加强公共机构节能工作。
    4、继续抓好文明创卫工作。切实采取相应措施做好机关的文明卫生建设，搞好环卫工作，维护绿化、草皮，机关院内要做到无隙式的保洁。
    5、继续抓好机关大院安保工作。规范机关院内的机动车辆停摆秩序。做好防火、防盗、防事故的预防工作。排查不稳定、不安全的隐患，加强值班，力争做到全年机关无重大安全事故和治安案件的发生。
    6、完成机关办公大楼公共设施的维修，水电的检查维修，办公楼的环卫工作，安全生产工作，保证机关正常高效运转。
    7、做好公车、公房管理工作。
    8、抓好机关支部党建、党风廉政建设、意识形态工作 。

三、部门预算单位

部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括:机关事务管理服务中心部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入476.72万元，其中一般公共预算拨款收入476.72万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加145.78万元，主要原因是支出项目增加；2020年本部门预算支出476.72万元，其中一般公共预算拨款支出476.72万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加145.78万元，主要原因是支出项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入476.72万元，其中一般公共预算拨款收入476.72万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加145.78万元，主要原因是支出项目增加。2020年本部门财政拨款支出476.72万元，其中一般公共预算拨款支出476.72万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加145.78万元，主要原因是支出项目增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出476.72万元，较上年增加145.78万元，主要原因是支出项目增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出476.72万元，其中：
（1）机关服务（2010303）476.32万元，较上年增加145.78万元，原因是支出项目增加。
（2）培训支出（2050803）0.40万元，较上年持平万元，原因是培训项目没有增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出476.72万元，其中：
工资福利支出（301）134.38万元，较上年增加8.81万元，原因是人员增加。
商品和服务支出（302）257.62万元，较上年增加55.64万元，原因是支出项目增加。
对个人和家庭的补助（303）5.12万元，较上年增加1.73元，原因是遗属费、伤残费增加 。
资本性支出（310）79.60万元，较上年增加79.60万元，原因是办公楼维修费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出476.72万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）392.00万元，较上年增加64.45元，原因是人员增加。
对事业单位资本性补助（506）79.60万元，较上年增加79.60万元，原因是办公楼维修费增加。
对个人和家庭的补助（509）5.12万元，较上年增加1.73万元，原因是遗属费、伤残费增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.24万元，较上年增加24.14万元（1149.52%），增加的主要原因是公务用车平台建成运行；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.10万元（100.00%），减少的主要原因是压缩经费支出；公务用车运行费26.24万元，较上年增加24.14万元（1149.52%），增加的主要原因是公务用车平台建成运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平（0%），减少的主要原因是压缩经费支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.40万元，较上年持平（0.00%），增加的主要原因是培训项目没有增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共79.60万元，其中政府采购货物类预算13.20万元、政府采购工程类预算66.40万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款335.84万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本性经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）.

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.94万元，较上年增加0.14万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(详见附件内容）