中共宜君县委机构编制委员会办公室 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规，制定全县机构编制管理办法和实施细则。
    （二）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，监督检查全县行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理等方面的方针政策及法律法规执行情况。
    （三）做好全县各级各部门（单位）的职责配置及调整工作，协调全县各级各部门（单位）之间的职责分工。
    （四）统一管理全县各乡镇、街道办党政机关，县级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数等事项。
    （五）进一步完善机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制，全面推行机构编制实名制管理，做好“控编减编”工作。
    （六）负责全县机关事业单位人员上下编制审核工作和机构编制统计工作。
    （七）负责全县事业单位改革工作，承担事业单位分类改革、事业单位法人治理结构建设等工作。
    （八）统一管理全县事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。
    （九）负责全县党政群机关、事业单位中文域名注册管理及网站标识管理工作。
    （十）做好党政群机关统一社会信用代码管理、事业单位登记管理工作。承办全县党政群机关统一社会信用代码证、事业单位法人证书、事业单位法定代表人证书的登记管理和年度报告公示等事项。对执行登记管理的有关法律法规和政策规定的情况进行监督检查，依法处理违法违规行为。
    （十一）承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1.学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，加强党对机构编制工作的领导。
    2.巩固深化党政群机构改革成果。
    3.推动重点领域改革。
    4.稳步推进事业单位分类改革。
    5.提升机构编制资源管理和配置水平。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制10人、事业编制4人；实有人员13人，其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入141.29万元，其中一般公共预算拨款收入141.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少23万元，主要原因是2020年比2019年减少2人；2020年本部门预算支出141.29万元，其中一般公共预算拨款支出141.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少28万元，主要原因是2020年比2019年减少2人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入141.29万元，其中一般公共预算拨款收入141.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少23万元，主要原因是2020年比2019年减少2人。2020年本部门财政拨款支出141.29万元，其中一般公共预算拨款支出141.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上减少28万元，主要原因是2020年比2019年减少2人

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出141.29万元，较上年减少23万元，主要原因是2020年比2019年减少2人。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出141.29万元，其中：
（1）其他一般公共服务支出（2019999）141.29万元，较上年减少28万元，原因是2020年比2019年减少2人。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出141.29万元，其中：
工资福利支出（301）120.89万元，较上年减少20万元，原因是2020年比2019年减少2人。
商品和服务支出（302）19.40万元，较上年减少5万元，原因是2020年比2019年减少2人。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加0.28万元，原因是财政云设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出141.29万元，其中：
机关工资福利支出（501）120.89万元，较上年减少20万元，原因是2020年比2019年减少2人。
机关商品和服务支出（502）19.40万元，较上年减少5万元，原因是2020年比2019年减少2人。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加0.28万元，原因是财政云设备购置。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年减少1.3万元，主要原因是2020年比2019年减少2人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2. 三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)