宜君县档案局2020年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
                        第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
                        第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
                  第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策，拟定全县档案工作的规章制度；配合有关部门查处违犯《档案法》的案件。
    2.对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。拟定全县档案工作发展规划和年度工作计划，并负责组织实施、监督、指导县级机关、群众团体及乡（镇）厂（矿）的档案工作。为省、市属驻宜单位开展档案咨询服务工作。
    3.统一管理县级机关的档案资料和业务指导。
    4.建立全县档案资料目录中心，负责馆藏档案史料的编纂工作。
    5.制定全县档案人员培训规划，开展档案专业教育；负责档案专业职务的评定。
    6.负责利用档案向社会进行爱国主义、革命传统教育、科学文化知识教育。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2020年度部门工作任务

1、完成三月份“归档月”档案业务指导工作；2、接待查阅利用者800余人次，提供优质档案利用服务；3、接收到期文书档案2000余卷（盒）；4、继续做好乡村振兴档案室建设；5、做好“6.9”国际档案日宣传工作；6、做好县委、县政府交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。 纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入68.43万元，其中一般公共预算拨款收入68.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少132.93万元，主要原因是减少了档案数字化加工项目；人员减少工资福利等相应减少；2020年本部门预算支出68.43万元，其中一般公共预算拨款支出68.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少132.93万元，主要原因是减少了档案数字化加工项目；人员减少工资福利等相应减少。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入68.43万元，其中一般公共预算拨款收入68.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少132.93万元，主要原因是减少了档案数字化加工项目；人员减少工资福利等相应减少。2020年本部门财政拨款支出68.43万元，其中一般公共预算拨款支出68.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少132.93万元，主要原因是减少了档案数字化加工项目；人员减少工资福利等相应减少.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出68.43万元，较上年减少132.93万元，主要原因是减少了档案数字化加工项目；人员减少工资福利等相应减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出68.43万元，其中：
（1）行政运行（2012601）43.93万元，较上年减少49.26万元，原因是人员减少工资福利等相应减少。
（2）其他档案事务支出（2012699）24.40万元，较上年减少55.6万元，原因是减少了档案数字化加工项目。
（3）培训支出（2050803）0.10万元，较上年减少0.1万元，原因是培训减少。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出68.43万元，其中：
工资福利支出（301）39.31万元，较上年减少49.01万元，原因是人员减少工资福利等相应减少。
商品和服务支出（302）29.12万元，较上年减少83.92万元，原因是减少了档案数字化加工项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出68.43万元，其中：
机关工资福利支出（501）39.31万元，较上年减少49.01万元，原因是人员减少工资福利等相应减少。
机关商品和服务支出（502）29.12万元，较上年减少83.92万元，原因是减少了档案数字化加工项目。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是机构改革业务减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，较上年减少0.2万元（40%），减少的主要原因是机构改革业务减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是精简会议，减少会议支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.10万元，较上年减少0.1万元（50%），减少的主要原因是机构改革培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款68.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.80万元，较上年减少2.2万元，主要原因是人员减少，公务费支出减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

(见附件内容)