中共宜君县委党校 2020年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置:
    (一)培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
    (二)培训县级正副党员领导干部、县属事业单位的领导干部及农村领导干部及宣传理论骨干；
    (三)承办县委县政府举办的专题研讨班；
    (四)围绕各类新情况和新问题开展理论研究，承担县委县政府下达的调研任务，推进理论创新；
    (五)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
    二、部门预算单位机构构成
    从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。

二、2020年度部门工作任务

(一)不断深化专题教学工作，创新教学形式，提高教学质量，增强干部培训的针对性和实效性。
    (二)着力推进教学科研一体化，多出高质量的教学科研成向市党校理论研讨会选送理论文章6篇以上，争取获奖率有进一步提升，积极为县委县政府决策服务。
    (三)按照县委安排，大规模开展各级干部培训工作，全年举办培训班4期以上，努力提高干部的能力素质，增强学习成效，凝聚发展合力，全面推动工作。
    (四)按照县委安排，积极主动完成好各类宣讲工作任务。
    (五)加强教师队伍建设，采取多种形式，加大培训力度，提高教师素质，积极适应干部教育培训的新形势新要求。
    (六)继续深入开展党校文化建设，开展丰富多彩的精神文明建设活动，形成人心齐、聚力强的浓厚文化氛围，凝聚力量，推动发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制4人、事业编制9人；实有人员12人，其中行政3人、事业9人。单位管理的退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入159.38万元，其中一般公共预算拨款收入159.38万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.65万元，主要原因是人员养老经费减少，办公经费减少；2020年本部门预算支出159.38万元，其中一般公共预算拨款支出159.38万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.65万元，主要原因是人员养老经费减少，办公经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入159.38万元，其中一般公共预算拨款收入159.38万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.65万元，主要原因是人员养老经费减少，办公经费减少。2020年本部门财政拨款支出159.38万元，其中一般公共预算拨款支出159.38万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.65万元，主要原因是人员养老经费减少，办公经费减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出159.38万元，较上年减少0.65万元，主要原因是人员养老经费减少，办公经费减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出159.38万元，其中：
（1）干部教育（2050802）152.68万元，较上年减少1.65万元，原因是养老保险缴费比例降低。
（2）培训支出（2050803）6.70万元，较上年增加1万元，原因是财务云改革，设备购置。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出159.38万元，其中：
工资福利支出（301）136.80万元，较上年减少1.35万元，原因是养老保险缴费比例降低。
商品和服务支出（302）21.74万元，较上年增加0.7万元，原因是财务云改革，设备购置。
对个人和家庭的补助（303）0.84万元，无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出159.38万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）158.54万元，较上年减少0.65万元，原因是养老保险缴费比例降低。
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年增加0万元。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年减少0.05万元（5%），减少的主要原因减少公务接待；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是较少公务接待；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.38万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.70万元，较上年减少0.3万元，主要原因是精简办公程序。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表