宜君县扶贫开发局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

（1）全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度，制定全县配套措施和管理办法，贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。
  （2）编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导全县扶贫开发工作。
  （3）负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批，多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。
  （4）负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况，做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。
  （5）负责全县扶贫开发资金的筹资管理，指导、监督和检查资金的使用管理工作。
  （6）负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。
  （7）负责做好中央和国家有关部门，省、市、县内党政机关，企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作，重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。
  （8）负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。
  （9）承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

2.机构设置

扶贫局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3名，局长1 名、副局长2 名。扶贫局不设内设机构。
  二、2020年度部门工作任务

1.继续扎实落实《关于贯彻落实“四个不摘”要求高质量巩固提升脱贫成效的实施意见》，持续巩固脱贫成效；
  2.加强脱贫攻坚项目库管理和维护，选好扶贫项目，实施好产业、就业、基础设施提升项目，按照村申报、乡审核、县审定的原则建好2020年脱贫攻坚项目库，为扶贫资金精准使用提供保障，用好2020年财政扶贫专项资金；
  3.继续做好贫困数据信息监测工作，为持续巩固扶贫成果提供基础信息，做好基础工作。
  4.做好产业扶贫贷款及小额信贷风险防控，加大督促检查力度，持续催缴逾期贷款。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
  纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入276.85万元，其中一般公共预算拨款收入276.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加8.15万元，主要原因是一是人员增资和人员社保费增加；二是专项业务费增加。2020年本部门预算支出276.85万元，其中一般公共预算拨款支出276.85万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加8.15万元，主要原因是一是人员增资和人员社保费增加；二是专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入276.85万元，其中一般公共预算拨款收入276.85万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.15万元，主要原因是一是人员增资和人员社保费增加；二是专项业务费增加。2020年本部门财政拨款支出276.85万元，其中一般公共预算拨款支出276.85万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.85万元，主要原因是一是人员增资和人员社保费增加；二是专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出276.85万元，较上年增加1.85万元，主要原因是一是人员增资和人员社保费增加；二是专项业务费增加。
  2、支出按功能科目分类的明细情况。
  本部门2020年当年一般公共预算支出276.85万元，其中：
 （1）行政运行（2130501）69.44万元，较上年增加2.62万元，原因是人员增资和人员社保费增加。
  （2）其他扶贫支出（2130599）207.41万元，较上年增加5.53万元，原因是一是人员增加，增资和人员社保费增加，二是专项业务费增加。
  3、支出按经济科目分类的明细情况。
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出276.85万元，其中：
   工资福利支出（301）127.89万元，较上年增加6.04万元，原因是人员增加，增资和人员社保费增加。
   商品和服务支出（302）146.96万元，较上年增加0.11万元，原因是专项业务费增加。
   资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2万元，原因是增加财政云办公设备购置。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
  2020年本部门当年一般公共预算支出276.85万元，其中：
机关工资福利支出（501）62.39万元，较上年减少1.43万元，原因是人员变动，工资减少。
   机关商品和服务支出（502）12.05万元，较上年减少0.15万元，原因是公务费减少。
   机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云办公设备购置。
   对事业单位经常性补助（505）200.41万元，较上年增加7.73万元，原因是人员增加，增资和人员社保费增加。
   对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加1万元，原因是增加财政云办公设备购置。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.82万元，较上年增加0.98万元（116.66%），增加的主要原因预算了公务用车运行维护费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.82万元，较上年减少0.02万元（3.38%），减少的主要原因是本部门将继续严格贯彻执行八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行费1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是县资产局调拨公务用车一辆，2020年预算了公务用车运行维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排无会议费支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排无培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款276.85万元,无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.51万元，较上年增加0.11万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。