宜君县科技工业园区管委会 2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规，落实县委、县政府及行业管理部门对园区建设的优惠政策，并根据上级有关政策和法规，研究制定宜君县科技工业园区建设的发展规划。
    2、行使县政府授权范围内的园区行政管理权，独立行使园区内规划、建设、开发、招商引资的实施权。
    3、依据批准的总体规划和土地利用规划，负责园区土地的开发和利用工作。
    4、负责工业园区的资金、技术、人才的引进和管理工作，按规定对工业园区的投资项目进行审核和备案。
    5、负责对园区内企业的管理，协调有关部门为企业搞好服务工作。
    6、负责园区对外宣传、交流与合作，参与园区内环境保护规划与管理。
    7、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、加快污水处理厂、蜂蜜水、宜君县小型机动车驾驶人考试中心等项目建设。
    2、完成标准化厂房项目、宜君县预制保温管厂项目、高密度聚乙烯外套管与保温板厂项目、新双吉的节能建材项目建设任务，尽早实现竣工投产。
    3、启动实施园区扩规，以一期规划为中心，在自然保护区红线退让后实施二期规划，围绕彭宜路两边向县城扩规。
    4、加大基础设施建设力度。
    5、储备土地，申报调整用地指标。

三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入60.73万元，其中一般公共预算拨款收入60.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少；2020年本部门预算支出60.73万元，其中一般公共预算拨款支出60.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入60.73万元，其中一般公共预算拨款收入60.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少。2020年本部门财政拨款支出60.73万元，其中一般公共预算拨款支出60.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出60.73万元，较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出60.73万元，其中：
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60.73万元，较上年减少2.42万元，主要原因是养老比例下调，申请资金减少。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出60.73万元，其中：
工资福利支出（301）56.88万元，较上年减少3.27万元，原因是养老比例下调，申请资金减少。
商品和服务支出（302）2.85万元，较上年减少0.15万元，原因是压缩人员经费。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购买财政云设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出60.73万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）59.73万元，较上年减少3.42万元，原因是养老比例下调，申请资金减少。
对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购买财政云设备。。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.85万元，较上年减少0.15万元（5%），减少的主要原因是压缩人员经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，较上年减少0.1万元（10%），减少的主要原因是按照八项规定压缩公务接待费；公务用车运行费1.95万元，较上年减少0.05万元（2.5%），减少的主要原因是压缩公车运行费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款60.73万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.85万元，较上年减少0.15万元，主要原因是压缩人员经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

(详见附件内容）