铜川市生态环境局宜君分局 2020年部门综合预算

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要在职责
    1、贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制区域内生态环境规划、计划，并组织实施；
    2、负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治；
    3、组织开展建设项目环境管理，监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策；
    4、负责环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境污染纠纷；
    5、负责区域生态环境保护和农村环境保护工作；
    6、应对气候变化和节能减排、编制水功能区划、入河排污口设置管理、流域水环境保护、监督防治地下水污染、监督指导农业面源污染治理；
    7、负责环境保护宣传、教育和业务培训工作；
    8、承担法律法规规定的其他职责，完成市生态环境局交办的其他任务。
    （二）机构设置
    铜川市生态环境局宜君分局属正科级建制，行政单位，经费实行全额预算管理，行政编制3名，领导职数2名。下属事业单位宜君县环境监察大队属副科级建制，编制11名，其中领导职数1名，经费实行全额预算管理。

二、2020年度部门工作任务

1、坚决打好污染防治攻坚战。围绕蓝天、碧水、净土、青山保卫战，制定2020年工作方案，扎实推进重点工作。贯彻落实省市县生态环境保护工作决策部署，明确工作任务，夯实责任，按照时间节点有序推进各项工作，确保如期完成目标任务。
    2、抓好中省环保督察“回头看”及大气污染防治专项督察反馈问题整改。制定整改方案，建立周通报机制，采取督办、约谈、通报、问责等措施，综合施策，确保反馈问题全部整改到位。
    3、巩固国家生态文明建设示范县成果。制定2020年工作方案，分解任务，明确措施，加强培训，指导各乡镇和有关部门收集整理档案资料。
    4、完成2019年农村污水处理示范工程。制定实施方案，加快项目手续办理，加强专项资金管理，确保工程如期完成。
    5、建设突发环境事故应急物资储备库。积极争取专项资金，建立突发环境应急储备库，加强环境突发事件应急处置能力。
    6、建成县城第二空气自动站。积极对接，加快项目建设进度，确保第二空气自动监测站尽快建成并运行。
    7、建成乡镇空气质量自动监测站。积极争取专项资金，协调推进项目建设，确保7个乡镇空气自动监测站尽早运行。
    8、实施宜君县农村饮用水源地环境保护规范化建设项目。完成8个乡镇农村饮用水源综合整治，确保人民群众饮水安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制3人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政3人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入285.36万元，其中一般公共预算拨款收入285.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加145.25万元，主要原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金；2020年本部门预算支出285.36万元，其中一般公共预算拨款支出285.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加145.25万元，主要原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入285.36万元，其中一般公共预算拨款收入285.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加145.25万元，主要原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金。2020年本部门财政拨款支出285.36万元，其中一般公共预算拨款支出285.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加145.25万元，主要原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目支出；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出285.36万元，较上年增加145.25万元，主要原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出285.35万元，其中：
（1）培训支出（2050803）0.33万元，较上年减少0.17万元，原因是缩减“三公”经费。
（2）行政运行（2110101）33.43万元，较上年增加6.37万元，原因是人员工资福利调整及购置财政云改革设备。
（3）其他环境保护管理事务支出（2110199）251.59万元，较上年增加173.69万元，原因是将西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务及国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金列支到本科目。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出285.36万元，其中：
工资福利支出（301）114.24万元，较上年减少8.21万元，原因是1月份有人员退休，工资福利支出减少。
商品和服务支出（302）57.25万元，较上年增加39.59万元，原因是国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金。
资本性支出（基本建设）（309）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是财政云改革设备购置。
资本性支出（310）111.86万元，较上年增加111.86万元，原因是增加了西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设及治污降霾网格化平台运行服务项目资金。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出285.36万元，其中：
机关工资福利支出（501）30.05万元，较上年增加减少0.43万元，原因是1月份有人员退休，工资福利支出减少。
机关商品和服务支出（502）53.45万元，较上年增加39.79万元，原因是国家生态文明建设示范县及“两山”实践创新基地委托服务项目资金。
机关资本性支出（一）（503）111.86万元，较上年增加111.86万元，原因是将西河饮用水源地勘界定标及水库围网建设、财政云设备购置、治污降霾网格化平台运行服务项目资金。
机关资本性支出（二）（504）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是财政云改革设备购置。
对事业单位经常性补助（505）87.99万元，较上年减少7.98万元，原因是人员工资福利减少及缩减“三公”经费。
对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是财政云改革设备购置。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年减少0.8万元（26%），减少的主要原因是缩减“三公”经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.80万元，较上年减少1.3万元（62%），增加（减少）的主要原因是缩减“三公”经费；公务用车运行费1.50万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是环保督察检查业务增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.43万元，较上年增加减少0.37万元（46%），减少的主要原因是缩减“三公”经费。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.33万元，较上年减少0.17万元（34%），减少的主要原因是严格控制培训次数及培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.36万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.23万元，较上年减少0.27万元，主要原因是缩减“三公”经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）专项资金：是指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第四部分  公开报表