宜君县交通运输局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1．主要职能。
    （一）宣传贯彻执行党中央、省委、市委、县委（国家）有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草有关交通运输行业的规范性文件，指导全县交通运输行业体制改革工作。
    （二）根据全县经济布局和全市公路交通发展目标，组织拟定全县公路、交通运输及水路交通发展规划、年度计划并组织（监督）实施。
    （三）负责全县道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。为维护运输市场秩序提供管理保障。
    （四）承担水上交通安全、水上水下活动监管责任。负责船舶及相关水上设施的防止污染、通信导航、救助打捞等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。
    （五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目。负责筹措交通建设资金并监督使用。?
    （六）承担全县公路、水路建设市场监管和公路养护市场监管责任。贯彻执行党中央、省委、市委、县委有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县交通工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
    （七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县境内县、乡路网运行监测及应急处置协调工作。
    （八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作。
    （九）负责全县国防动员委员会有关交通战备工作，完成全县年度交通国防潜力调查任务；完成交通保障队伍整组与更新。
    （十）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。
    （十一）统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。
    （十二）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十三）将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县交通运输局承担，划转后由县行政审批服务局承担。
    2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
    宜君县交通运输局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3名，局长1 名、副局长2 名。下设宜君县国防动员委员会交通战备办公室，该单位2019年机构改革已撤销机构。宜君县农村公路管理站，科级建制，事业单位，经费管理方式财政全额预算；宜君县道路运输管理所，科级建制，事业单位，经费管理方式财政全额预算。客运管理中心，该单位2019年机构改革已撤销机构。

二、2020年度部门工作任务

一是全面加强局系统各级党组织建设、廉政建设，全面加强交通运输系统领导班子和干部队伍建设，营造风清气正、干事创业的良好氛围。
    二是持续做好行业扶贫、扶贫包村工作；扫黑除恶工作。
    三是认真抓好安全生产、环保及信访维稳工作。
    四是加大招商引资力度，启动交通综合体项目实施。
    五是全面完成棋盘综合服务站项目建设。
    六是完成哭雷路前期准备工作，积极争取项目支持，适时启动哭雷路改造项目。
    七是全面完成彭宜路公路改建项目建设。
    八是积极做好以高铁站引线、通航机场等重点基础交通配套项目为主，宜焦路、棋盘路、哭雷路等道路升等改造兼顾的项目储备工作。
    九是全面完成交通行业机构改革任务。
    十是继续开展公路路域环境综合整治，完成张河路、彭宜路绿化工作。
    十一是指导交通建设开发有限责任公司业务，全面推进企业良性发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制7人、事业编制37人；实有人员42人，其中行政6人、事业36人。单位管理的离退休人员34人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入932.10万元，其中一般公共预算拨款收入932.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少18.62万元，主要原因是中央八项规定压缩公务费，人员退休；2020年本部门预算支出932.10万元，其中一般公共预算拨款支出932.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少18.62万元，主要原因是中央八项规定压缩公务费，人员退休。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入932.10万元，其中一般公共预算拨款收入932.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少18.62万元，主要原因是中央八项规定压缩公务费，人员退休，人员调出。2020年本部门财政拨款支出932.10万元，其中一般公共预算拨款支出932.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.62万元，主要原因是中央八项规定压缩公务费，人员退休，人员调出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出932.10万元，较上年减少18.62万元，主要原因是中央八项规定压缩公务费，人员退休，人员调出。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出932.10万元，其中：
（1）行政运行（2140101）93.78万元，较上年减少223.63万元，原因是2020年预算功能科目调整。2019年专项业务费预算在行政运行科目，2020年预算在其他公路水路运输支出。
（2）公路养护（2140106）473.45万元，较上年增加97.21万元，原因是2019年机构改革人员增加，2020年预算功能科目调整。
（3）公路运输管理（2140112）132.87万元，较上年增加27.43万元，原因是2020年预算功能科目调整。
（4）其他公路水路运输支出（2140199）232.00万元，较上年增加223.44万元，原因是2020年预算功能科目调整。2019年专项业务费预算在行政运行科目，2020年预算在其他公路水路运输支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出932.10万元，其中：
工资福利支出（301）471.61万元，较上年增加3.29万元，原因是人员工资调资及2019年机构改革差额预算单位转全额预算单位。
商品和服务支出（302）93.93万元，较上年增加70.09万元，原因是2019年专项业务费经济科目预算在其他支出，2020年专项业务费经济科目预算在商品和服务支出。
 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0万元，原因是人员无变化。
资本性支出（基本建设）（309）223.00万元，较上年增加223万元，原因是2020年预算经济科目调整。
资本性支出（310）2.00万元，较上年减少198万元，原因是2020年预算经济科目调整。
对企业补助（312）140.00万元，较上年增加140万元，原因是2020年预算经济科目调整。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出932.10万元，其中：
机关工资福利支出（501）101.83万元，较上年增加13.37万元，原因是2019年机构改革人员增加及人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）59.75万元，较上年增加50.31万元，原因是2019年预算政府经济科目在其他支出，2020年预算经济科目在商品和服务支出。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是购买财政云设备。
机关资本性支出（二）（504）22.00万元，较上年增加22万元，原因是2020年预算经济科目调整。
对事业单位经常性补助（505）403.96万元，较上年增加9.7万元，原因是2019年机构改革人员增加及人员工资增加。
对事业单位资本性补助（506）202.00万元，较上年增加2万元，原因是购买财政云设备。
对企业补助（507）140.00万元，较上年增加140万元，原因是2020年预算经济科目调整。
对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0万元，原因是人员无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.40万元，较上年增加6.6万元（137.5%），增加的主要原因是公务用车运行费预算增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年增加0.3万元（37.5%），增加的主要原因是各级检查增多；公务用车运行费10.30万元，较上年增加6.3万元（157.5%），增加的主要原因是农村公路管理站2019年年初有公务车8辆，因2019年上级部门配置公路养护专用车2辆，现有车辆10辆，道路运输管理所3辆公务用车，因此2020年预算公务用车运行维护费增加，车辆主要用于路政巡查治超，公路日常养护作业，运政执法检查。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.28万元（100%），减少的主要原因是压缩办公经费。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是压缩办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款932.10万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.86万元，较上年减少1.04万元，主要原因是中央八项规定，压缩开支。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)