中国共产党宜君县委员会老干部工作局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜君县委老干局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于老干部的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作的集中统一领导，抓好离退休干部党支部建设；组织好离退休干部学习和视察活动；牵头制定有关老干部工作的政策、措施和办法，并督促检查落实；总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；贯彻落实老干部的安置政策，负责处理老干部来信来访，指导好老年大学的教育管理工作。

二、2020年度部门工作任务

1、做好走访慰问离退休干部。
    2、完善党员信息库，进一步加强流动党员管理。完成档案年度工作任务。
    3、继续做好困难离退休干部结对帮扶工作。
    4、组织离退休干部健康体检。
    5、组织离退休干部参观考察我县工农业生产和重点项目建设。
    6、规范健全离退休干部党组织建设。
    7、探索提升老干部学习活动阵地管理水平。
    8、规范建设老年大学。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人,事业编制3人；实有人员3人，其中行政2人，事业1人。 单 位 管 理 的 离 退 休 人 员 47 人 。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入695353.68元，其中一般公共预算拨款收入695353.68元，2020年本部门预算收入较上年减少83846.32元，主要原因是本单位一名公务员调走，一名离休人员去世，工资暂停。

（二）财政拨款收支情况。

?2020年本部门财政拨款收入695353.68元，其中一般公共预算拨款收入695353.68元，?2020年本部门财政拨款收入较上年减少83846.32元，主要原因是本单位一名公务员调走，一名离休人员去世，工资暂停。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
    ?2020年本部门当年一般公共预算拨款支出695353.68元，较上年减少83846.32元，主要原因是本单位一名公务员调走，一名离休人员去世，工资暂停。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
    本部门2020年当年一般公共预算支出695353.68元，其中:
    （1）行政运行（2013601）322847.68元。
    （2）其他共产党事务支出（2013699）372506元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
    (1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出695353.68元，其中:
    工资福利支出(301)297597.28万元，较上年减少26902.72元，主要原因是本单位一名公务员调走；
    商品和服务支出(302)386906元，和去年持平；
    对个人和家庭的补助支出(303）10850.4元，本单位一名离休人员去世，工资暂停；
    (2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
    2020年本部门当年一般公共预算支出695353.68元，其中:
    机关工资福利支出(501)297597.28元，较上年减少26902.72，原因是本单位一名公务员调走，一名离休人员去世，工资暂停；
    机关商品和服务支出(502)386906元，较上年增加192706，原因是功能科目分类不同；
    对个人和家庭的补助(509)?10850.4元；
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
    本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。
    本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    2、上年结转政府性基金预算支出情况。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0475万元，较上年减少0.0025万元。减少的主要原因是严格执行相关规定，减少开支。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.0475万元，较上年减少0.0025万元。减少的主要原因是严格执行相关规定，减少开支。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。单价20万元以上的设备无。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款695353.68元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14306元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)