宜君县尧生镇雷塬综合服务中心 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    宜君县尧生镇雷塬综合服务中心的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施，农业产业结构调整，人才资源开发，城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；认真执行村、乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作；依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作，保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济组织的合法权益，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权益，办理上级人民政府交办的其他事项。
    （二）机构设置
    宜君县尧生镇雷塬综合服务中心内设机构有党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民武装部；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

（一）巩固脱贫攻坚成果，持续抓好脱贫攻坚工作。做好已脱贫人口的巩固提升和剩余30户50人未脱贫人口的扶贫工作，完成70%剩余贫困人口的脱贫任务。
    （二）积极实施乡村振兴战略，建设美丽乡村。实施乡村振兴各种工程项目，完成县上下达的乡村振兴年度目标任务，建成4个美丽乡村（蔡道河、关地坪、木瓜城、杨柳塬）。
    （三）加大项目资金争取和招商引资力度，促进固定资产投资。完成县上下达的项目储备、项目资金争取、招商引资和固定资产投资任务。积极协助鲁能新能源有限公司实施好光伏发电二期重大项目。
    （四）大力发展壮大主导产业和特色产业，培育新兴产业。继续按照“稳粮、优果、强牧、兴药”的思路，在稳定3.2万亩玉米种植面积的同时，大力发展苹果、核桃、花椒、养殖、中药材等特色产业，新栽苹果500亩、核桃300亩、花椒1000亩、种植丹参、大艾、连翘等中药材2000亩，新增养殖1000头（只），建成万只肉兔养殖场并投产，加大农业技术推广和培训力度，完成“三变”改革，促进产业提质增效、农民持续增收、乡村振兴繁荣。
    （五）加大环境保护力度，建设生态雷塬。继续开展环境整治和节能减排、治污降霾活动，大力开展植树绿化活动，落实河长制和护林防火责任制，实施好退耕还林、煤改电（气）、秸秆还田，保护好雷塬的青山绿水，为全面建成小康社会提供生态保障。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括宜君县尧生镇雷塬综合服务中心的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人、事业编制12人；实有人员20人，其中行政11人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入333.42万元，其中一般公共预算拨款收入333.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加35.24万元，主要原因是工资普调，人员工资增加；2020年本部门预算支出333.42万元，其中一般公共预算拨款支出333.42万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加35.24万元，主要原因是工资普调，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入333.42万元，其中一般公共预算拨款收入333.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加35.24元，主要原因是工资普调，人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出333.42万元，其中一般公共预算拨款支出333.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加35.24万元，主要原因是工资普调，人员工资增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出333.42万元，较上年增加35.24万元，主要原因是工资普调，人员工资增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出333.42万元，其中：
（1）行政运行（2010301）333.42万元，较上年增加35.24万元，原因是工资普调，人员工资增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出333.42万元，其中：
工资福利支出（301）205.29万元，较上年增加31.39万元，原因是工资普调，人员工资增加。
商品和服务支出（302）111.60万元，较上年减少10.67万元，原因是压缩公务费。
对个人和家庭的补助（303）2.99万元，较上年增加0.99万元，原因是补助标准提高。
资本性支出（310）13.55万元，较上年增加13.55万元，原因是购置办公设备。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出333.42万元，其中：
机关工资福利支出（501）205.29万元，较上年增加31..39万元，原因是工资普调，人员工资增加。
机关商品和服务支出（502）111.60万元，较上年减少10.67万元，原因是压缩公务费。
机关资本性支出（一）（503）13.55万元，较上年增加13.55万元，原因是购置办公设备。
对个人和家庭的补助（509）2.99万元，较上年增加0.99万元，原因是补助标准提高。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少2.65万元（-70.67%），减少的主要原因是厉行节约压缩三公支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年减少0.9万元（-45%），减少的主要原因是厉行节约压缩三公支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年相等。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年相等。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款333.42万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.00万元，较上年减少6.68万元，主要原因是压缩公务费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指财政拨款支出安排出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项支出

第四部分  公开报表

(见附件内容)