宜君县民政局 2020年部门综合预算

宜君县民政局

2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。
    2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
    3、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。
    4、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。
    5、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作。
    6、指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
    7、负责婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。
    8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。
    9、负责民政事业经费的分配、监督和管理，负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。
    10、承办县政府交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1、完成县养老服务中心老年公寓续建项目。
    2、完成县公益性公墓项目建设。
    3、完成2017年农村幸福院年度建设任务，指导各乡镇对已建成的35个农村幸福院加强规范运行和管理。
    4、完成2017年农村社区服务中心年度建设任务。
    5、加强两项制度衔接，积极做好精准扶贫兜底保障工作。
    6、完成宜阳街道社区服务中心项目建设任务。
    7、进一步建立健全社会救助体系，积极实施精准救助分类施保工作，做到保障对象精准补差，补差标准精准，确保动态管理下的应保尽保、应退尽退、进退有序。
    8、落实好孤儿生活保障措施，做好困境儿童及留守儿童帮扶工作。
    9、进一步完善城乡社区民主协商和“说事日”制度，加强村(社区)规范化建设和村务公开民主管理工作。
    10、做好城市生活无着流浪乞讨人员救助保障工作。
    11、按时上报各种统计资料，做到数据真实准确

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括:
序号单位名称
1民政局机关（本级）
2宜君县敬老管理服务中心
3宜君县中心敬老院
4宜君县殡葬管理所
5宜君县老龄委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，宜君县民政局正科级建制，行政（全额/差额事业）单位，经费管理方式为财政全额（差额补助）预算，行政编制7名，领导职数4名，其中：局长1名、副局长3名.内设6个股室（基层政权股、财务股、办公室、婚姻登记所），下设6个二级单位（城乡居民最低生活保障办公室编制5名；救助站编制3名；社区指导委员会编制3名；殡葬管理所编制4名；中心敬老院编制5名；宜君县敬老服务管理中心编制6名）。现有人员34人，局机关7人，下属实有27人（城乡居民最低生活保障办公室6人；救助站3人；社区指导委员会3人；殡葬管理所3人；中心敬老院6人；宜君县敬老服务管理中心6人）。单位管理离退休人员8人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2998.66万元，其中一般公共预算拨款收入2998.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加2467.29万元，主要原因是民生项目增加；2020年本部门预算支出2998.66万元，其中一般公共预算拨款支出2998.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加2467.29万元，主要原因民生项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2998.66万元，其中一般公共预算拨款收入2998.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加2467.29万元，主要原因是民生项目增加。2020年本部门财政拨款支出2998.66万元，其中一般公共预算拨款支出2998.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加2467.35万元，主要原因是民生项目支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2998.66万元，较上年增加2467.35万元，主要原因是民生项目增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2998.66万元，其中：
（1）行政运行（2080101）199.09万元，较上年增加38.39万元，原因是基本支出增加。
（2）机关服务（2080103）5.00万元，较上年增加5万元，原因是提高网络化办公。
（3）综合业务管理（2080104）7.40万元，较上年增加7.4万元，原因是社会保障服务增加。
（4）信息化建设（2080108）1.00万元，较上年增加1万元，原因是提高信息化建设。
（5）社会保险经办机构（2080109）9.50万元，较上年增加9.5万元，原因是民生项目预算增加。
（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）16.90万元，较上年增加16.9万元，原因是保障管理事务增加。
（7）行政运行（2080201）9.03万元，较上年增加9.3万元，原因是事业单位管理事务增加。
（8）行政区划和地名管理（2080207）67.20万元，较上年增加67.2，原因是民生资金项目增加。
（9）基层政权和社区建设（2080208）83.50万元，较上年增加83.5万元，原因是民生资金预算增加。
（10）其他民政管理事务支出（2080299）780.30万元，较上年增加780.3万元，原因是专项项目增加。
（11）儿童福利（2081001）2.64万元，较上年增加2.64万元，原因是民生项目资金增加。
（12）殡葬（2081004）55.58万元，较上年增加55.8万元，原因是殡葬工资及项目增加。
（13）社会福利事业单位（2081005）271.82万元，较上年增加271.82万元，原因是项目增加。
（14）其他社会福利支出（2081099）2.50万元，较上年增加2.5万元，原因是社会福利费用增加。
（15）残疾人生活和护理补贴（2081107）91.00万元，较上年增加91元，原因是民生项目增加。
（16）城市最低生活保障金支出（2081901）280.00万元，较上年增加280万元，原因是民生资金增加。
（17）农村最低生活保障金支出（2081902）650.00万元，较上年增加650万元，原因是民生资金增加。
（18）临时救助支出（2082001）50.00万元，较上年增加50万元，原因是民生资金增加。
（19）农村特困人员救助供养支出（2082102）416.20万元，较上年增加416.2万元，原因是民生资金增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2998.66万元，其中：
工资福利支出（301）334.15万元，较上年增加18.04万元，原因是人员减少。
商品和服务支出（302）214.27万元，较上年增加190.27万元，原因是由于养老服务机构运行费增加。
对个人和家庭的补助（303）1670.24万元，较上年增加1670.24万元，原因是社会保障项目增加。
资本性支出（基本建设）（309）711.80万元，较上年增加591.8万元，原因是项目投资增加。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是项目增加。
其他支出（399）67.20万元，较上年增加67.2万元，原因是基本项目支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出2998.66万元，其中：
机关工资福利支出（501）193.21万元，较上年减少22.12万元，原因是人员调出减少。
机关商品和服务支出（502）28.81万元，较上年减少4.11万元，原因是人员调出减少。
机关资本性支出（二）（504）711.80万元，较上年增加591.8万元，原因是基础设施建设增加。
对事业单位经常性补助（505）326.41万元，较上年增加171.54万元，原因是单位项目增加。
对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少122万元，原因是支出科目变化。
对个人和家庭的补助（509）1670.24万元，较上年增加1670.24万元，原因是社会保障项目资金增加。
其他支出（599）67.20万元，较上年增加67.2万元，原因是行政运行运行成本和预算标准提高。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.72万元，较上年增加21万元。增加216%），增加的主要原因是公务车运行费增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年减少1.2万元（92%），减少的主要原因由于八项规定要求，压缩了检查及接待。公务用车运行费30.62万元，较上年增加22.2万元（263.65%），增加主要原因是下属单位太安镇中心敬老院将公务车运行费于日常费用费用预算科目混淆。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）无变化。持平原因由于严格执行八项规定要求，培训和会议减少。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）无变化。持平原因由于严格执行八项规定要求，培训和会议减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2998.66万元,当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.35万元，较上年减少361.84万元，主要原因是人员工资及养老保险不在里面预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表