宜君县农业农村局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门职责
    （一）贯彻执行国家和省市有关农业和农村工作的方针、政策和法规，组织起草有关农业和农村经济的地方性法规、政府规章草案并组织实施。
    （二）会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
    （三）承担完善农村经营管理体制的责任。
    （四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任。
    （五）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。
    （六）拟定全县农业产业化经营的政策和发展规划。
    （七）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作。
    （八）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
    （九）组织实施农业相关产业技术标准，负责农业植物新品种的保护工作。
    （十）承担农业防灾减灾的责任。
    （十一）主管农业涉外工作。
    （十二）负责全县粮食、水果、畜牧、蔬菜、中药材等技术推广及开发工作。
    （十三）承办县政府交办的其他工作。
    2.机构设置
    县农业农村局是主管农业农村工作的政府工作部门，为正科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，局机关固定资产521.03万元，行政编制12名。设局长1名、副局长3名，不设内设机构，下设16个二级单位（县果业管理局、县农业技术推广中心、县农业技术学校、 县动物卫生监督所、 县农业综合执法大队、县种子管理站、县农机监理站、县农村经营管理站、县畜禽定点屠宰办、县农机推广站、县农村能源办、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县农业信息站、县农畜产品质量安全检验检测中心、县园艺工作站）。

二、2020年度部门工作任务

1.宜君新六科技有限公司生猪养殖项目。
    2.特色产业扶贫示范工程。
    3.乡村振兴战略助推工程。
    4.农机产业化经营服务工程。
    5.农业科技与信息服务工程。
    6宜君现代肉兔科技示范项目。
    7.农业安全生产保障工程。

三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有17个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员人员编制135人，其中行政编制12人、事业编制123人；实有人员137人，其中行政17人、事业120人。行政机关退休人员23人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1692.32万元，其中一般公共预算拨款收入1692.32万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加226.05万元，主要原因是行政事业工资普调，2019年机构改革，局机关与原农工部合并，人员增加，预算增加；2020年本部门预算支出1692.32万元，其中一般公共预算拨款支出1692.32万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年较上年增加226.05万元，主要原因是行政事业工资普调，人员经费支出增加；2019年机构改革，局机关与原农工部合并，人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1692.32万元，其中一般公共预算拨款收入1692.32万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加226.05万元，主要原因是行政事业工资普调，2019年机构改革，局机关与原农工部合并，人员增加，预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1692.32万元，较上年增加226.05万元，主要原因是行政事业工资普调，专业项目预算费用增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1692.32万元，其中：
   （1）人员经费1464.45万元，公用经费53.68万元，专项业务经费174.2万元。
（2）行政运行（2130101）250.28万元，人员经费212.21万元，公用经费8.08万元，专项业务经费30万元，专项业务经费较上年增加20万元，原因是动物疫病防控经费项目预算增加。
（3）事业运行（2130104）646.81万元，人员经费617.51万元，公用经费13.3万元，专项业务经费16万元，专项业务经费较上年增加16万元，原因是苹果技术员补助项目预算增加。
（4）科技转化与推广服务（2130106）273.47万元，人员经费226.75万元，公用经费16.72万元，专项业务经费30万元，专项业务经费新增养蜂技术员补助项目预算，财政云项目预算费用增加。
（5）病虫害控制（2130108）189.74万元，人员经费150.62万元，公用经费5.32万元，专项业务经费33.8万元，动物疫病防控扑杀经费预算增加。
（6）农产品质量安全（2130109）67.53万元，人员经费49.63万元，公用经费1.9万元，专项业务经费16万元，苹果技术员补助项目预算增加16万元。
（7）执法监管（2130110）60.66万元，人员经费50.76万元，公用经费1.9万元，专项业务经费8万元，专项业务经费较上年增加畜禽定点业务费预算。

（8）统计监测与信息服务（2130111）0.76万元，较上年增加信息宣传费预算。
（9）农业组织化与产业化经营（2130124）163.67万元，人员经费156.97万元，公用经费5.7万元，专项业务经费1万元，较上年增加专项业务费用1万元，原因是财政云设备购置款预算增加。
（10）农产品加工与促销（2130125）8.00万元，专项业务经费8万元，较上年增加专项业务费用8万元，原因是较上年增加杨凌农高会项目预算费用。
（11）其他农业支出（2130199）30.40万元，较上年增加33.34万元，原因是机构改革，职能增加，增加农村固定观察点工作经费，基层干部培训预算费用等项目预算增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1692.32万元，其中：
工资福利支出（301）1452.66万元，较上年增加129.07万元，原因是行政事业单位工资普调。
商品和服务支出（302）170.08万元，较上年增加54.92万元，原因是机构改革，专项业务经费预算增加。
对个人和家庭的补助（303）22.68万元，较上年增加17.36万元，原因是新增养蜂技术员补助项目和固定观察点项目。
资本性支出，16.9较上年增加15.9万元，原因是财政云设备购置款增加。
其他支出（399）30.00万元，较上年增加减少2万元，原因是减少猪兔菌技术员补助项目，压缩开支。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1692.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）196.20万元，较上年增加85.91万元，原因是机构改革，人员增加。
机关商品和服务支出（502）79.38万元，较上年增加57.62万元，原因是机构改革，项目预算支出增加。
对事业单位经常性补助（505）1347.16万元，较上年增加137.27万元，原因是事业单位工资普调，专业项目预算费用支出增加。
对事业单位资本性补助（506）16.90万元，较上年增加15.9万元，原因是财政云设备购置款增加。
对个人和家庭的补助（509）22.68万元，较上年增加17.36万元，原因是新增养蜂技术员补助项目和固定观察点项目。
其他支出（599）30.00万元，较上年增加减少2万元，原因是减少猪兔菌技术员补助项目，压缩开支。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
    2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.66万元，较上年减少4.59万元，（26.6%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约；其中：1.2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2.公务接待费1.86万元，较上年减少1.28万元（40.76%），减少的主要原因是主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约。
    3.公务用车运行费10.80万元，较上年减少3.31万元（23.45%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩三公经费，厉行节约。本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.95万元；培训费支出0.00万元，较上年减少1.76万元，主要原因是本部门大型会议安排，培训减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备4台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款174.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排308.68万元，较上年增加147.52万元，主要原因是专业项目经费预算增加，动物疫病防控和扑杀经费、农高会、产品交易会、固定观察点等项目预算经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费: 指局机关的经费开支， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)