宜君县彭镇人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宜君县彭镇人民政府下设：1、党政办公室2、人大主席团办公室3、经济发展办公室4、社会事务管理办公室5、维护稳定办公室6、宣传科教文卫办公室7、人民武装部

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实县委、县政府工作要求，低调务实、埋头苦干，为全面建成小康社会在鼓干劲：1、聚力脱贫攻坚，全面提升脱贫质量。大力支持村集体经济发展，持续做好传统产业、新兴产业、特色产业发展，结合乡村振兴战略发展好产业布局调整，大力支持村集体经济产业发展，壮大集体经济，带动群众致富。2、聚力乡村振兴基础建设，全面促进产业发展，因地制宜，结合实际，打造徐家河为中心的彭镇万亩双矮苹果产业基地，打造以清河川为中心500亩中药材示范小区，打造西洼村食用菌种植示范基地，打造以偏桥村为中心的生猪养殖小区。3、聚力项目招商及项目落地环境保障工作，持续加大项目招商引资力度，全面营造大招商、招大商的浓厚氛围，全力做好西延高铁、通用机场、油气勘查等重点项目建设环境保障。4、聚力公共事业发展，做好文化事业发展，积极组织开展大型文化活动，不断丰富群众文化生活，做好社保扩面、创业就业、城乡居民养老保险等社会保障工作5、聚力民生福祉，全面提升群众幸福感，认真落实农村的各项方针政策、社会保障制度，切实做好扶贫救困工作，做好低保户、五保户等弱势群体的动态管理。6聚力综合治理，全面提升群众安全感。加大矛盾排查调处力度，做好矛盾纠纷排查化解工作，做到小事不出村，大事不出镇

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县彭镇人民政府的预算，无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制36人、事业编制28人；实有人员59人，其中行政31人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入815.87万元，其中一般公共预算拨款收入815.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.3万元，主要原因是压缩公务费；2020年本部门预算支出815.87万元，其中一般公共预算拨款支出815.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少15.3万元，主要原因是压缩公务费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入815.87万元，其中一般公共预算拨款收入815.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.3万元，主要原因是压缩公务费。2020年本部门财政拨款支出815.87万元，其中一般公共预算拨款支出815.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.3万元，主要原因是压缩公务费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出815.87万元，较上年减少15.3万元，主要原因是压缩公务费。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出815.87万元，其中：
（1）一般行政管理事务（2010102）2.94万元，与上年持平。
（2）行政运行（2010301）665.76万元，较上年增加161.2万元，原因是工资普调，相关工资福利增加。
（3）一般行政管理事务（2010302）106.32万元，较上年增加106.32万元，原因是扶贫与扫黑除恶相关工作业务增加。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）9.24万元，较上年减少51.24万元，原因是压缩公务费。
（5）一般行政管理事务（2010602）3.00万元，较上年增加3万元，原因是增加临聘人员1名。
（6）其他财政事务支出（2010699）3.00万元，与上年相等。
（7）其他文化和旅游支出（2070199）0.41万元，与上年相等。
（8）农村道路建设（2130142）1.20万元，与上年相等。
（9）其他农村综合改革支出（2130799）24.00万元，较上年增加24万元，原因是扶贫驻村工作队经费。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出815.87万元，其中：
工资福利支出（301）599.24万元，较上年减少10.99万元，原因是养老保险单位部分缴费比例下降。
商品和服务支出（302）213.01万元，较上年减少3.4万元，原因是压缩公务费。
对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少2.91万元，原因是补贴对象发生变化。
资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2万元，原因是财政云电脑采购2套。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出815.87万元，其中：
机关工资福利支出（501）599.24万元，较上年减少10.99万元，原因是养老保险单位部分缴费比例下降。
机关商品和服务支出（502）213.01万元，较上年减少3.4万元，原因是压缩公务费。
机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加2万元，原因是财政云电脑采购2套。
对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年减少2.91万元，原因是补贴对象发生变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年增加6万元（100%），增加的主要原因是1是车辆维修费用增加；2是加大招商引资；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.00万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是加大招商引资；公务用车运行费6.00万元，较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是车辆维修费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2.5万元（100%），减少的主要原因是压缩会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少6万元（100%），减少的主要原因是培训安排变动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款115.11万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.00万元，较上年增加7.5万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指财政拨款支出安排出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项支出

  第四部分  公开报表

(见附件内容)