宜君县棋盘镇人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。
    （二）镇人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。
    （三）经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
    （四）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
    （五）维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、新房、维稳、应急等工作。
    （六）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。
    （七）镇人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属军属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

（1）农业生产工作方面。保障好粮食安全和重要农产品有效供给，稳定粮食播种面积和产量，努力提高土地利用率和出产率；认真落实各项惠农政策,全力保障粮食种植安全;全力推动产业发展，持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃产业，扎实开展核桃产业质量提升年活动，抓好“建、管、销”等关键环节，实施增收工程和优果工程。
    （2）保障脱贫攻坚工作。重点做好村级集体专业合作社、贫困村基础设施建设等重点扶贫项目，为全面决胜脱贫攻坚提供坚强后盾。
    （3）推进美丽乡村建设，打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则，重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。
    （4） 项目建设方面。加强基础设施建设，改善群众生产生活条件；坚持把“跑项目、争资金、抓招商”作为加快发展的不竭动力，凝聚各方力量，为发展增添新亮点。突出功能区域和布局，充分体现棋盘特色，修编完善棋盘镇镇区规划。
    (5)民生建设工作方面。加大力度改善民生，保障群众生活水平。一是完善便民服务中心管理，提高服务质量；二是整合资源，精准扶贫。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县棋盘镇人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人、事业编制24人；实有人员49人，其中行政28人、事业21人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。2020年本部门预算收入653.20万元，其中一般公共预算拨款收入653.20万元，政府性基金拨款收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少16.82万元，主要原因是2020年公务费缩减及人员变动；2020年本部门预算支出653.20万元，其中一般公共预算拨款支出653.20万元，政府性基金拨款支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少16.82万元，主要原因是2020年公务费缩减及人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入653.20万元，其中一般公共预算拨款收入653.20万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少16.82万元，主要原因是2020年公务费缩减及人员变动；2020年本部门财政拨款支出653.20万元，其中一般公共预算拨款支出653.20万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少16.82万元，主要原因是2020年公务费缩减及人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款支出653.20万元，较上年减少16.82万元，主要原因是公务费缩减及人员变动。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
2020年一般公共预算支出653.20万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）2.70万元，与上年相等。
（2）行政运行（2010301）556.63万元，较上年增加131.54万元，原因是上年预算时，养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出，行政单位医疗，住房公积金单独预算。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）43.74万元，较上年增加2.6万元，原因是财政云系统安装列入预算。
（4）其他财政事务支出（2010699）9.00万元，与上年相等。
（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，与上年相等。
（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）3.18万元，与上年相等。
（7）培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0.20万元，原因是预算单独列出。
（8）其他文化体育与传媒支出（2079999）0.20万元，与上年相等。
（9）农村道路建设（2130142）0.55万元，与上年相等。
（10）对村集体经济组织的补助（2130706）33.00万元，与上年相等。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出653.20万元，其中：
工资福利支出（301）500.35万元，较上年减少18.7万元，原因是人员变动。
商品和服务支出（302）137.53万元，较上年减少9.9万元，原因是减少项目支出。
对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年增加0.78万元，原因是增加社会福利救助资金。
资本性支出（310）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是该项目上年未列入预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门一般公共预算支出653.20万元，其中：
机关工资福利支出（501）500.35万元，较上年减少18.7万元，原因是人员变动。
机关商品和服务支出（502）137.53万元，较上年减少9.9万元，原因是减少项目支出。
机关资本性支出（503）11.00万元，较上年增加11.00万元，原因是该项目上年未列入预算。
对个人和家庭的补助（509）4.32万元，较上年增加0.78万元，原因是增加社会福利救助资金。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.05万元，较上年减少0.35万元，减少的主要原因是执行中央八项规定厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.85万元，较上年减少0.05万元，减少的主要原因是执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行费5.20万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是执行中央八项规定厉行节约。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门一般公共预算安排会议费支出1.20万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是召开各类脱贫攻坚会议数增加。
    2020年本部门一般公共预算安排培训费支出0.20万元，与上年相等。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款96.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排31.98万元，较上年增加6.98万元，主要原因是上年预算按照人均0.5万元，本年按照人均0.5万元预算后加上10万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)