宜君县人力资源和社会保障局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置
    （一）人事工作方面
    1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障厅的法规政策，研究拟定适合全县情况的人事管理办法，综合管理全县机关、事业单位人事制度改革；会同有关部门研究提出机构改革人员定岗和分流的政策规定；建立适应本县的科学化、法制化的人事管理制度，并进行监督检查；会同有关部门研究提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。
    2、拟定和组织实施全县国家机关和事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配政策，编制全县机关、事业单位人员计划、工资总额计划和增人计划，并组织实施；负责全县机关事业单位工资基金管理工作；负责全县机关、企事业单位及企业干部统计、国家公务员统计工作。
    3、贯彻执行国家公务员管理的各项政策法规，依法对全县国家公务员实施综合管理。
    4、负责全县人才资源规划、开发工作，贯彻执行人才流动的政策法规，发展和规范人才市场；建立和完善人事争议仲裁制度；负责全县中等专业学校毕业生就业指导工作；承办干部流动手续。
    5、综合管理全县专业技术人员的职称工作，推行专业技术人员职业资格制度和专业技术资格考试制度；负责各类专业技术职务任职资格证、职业资格证的审核工作。
    6、管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责高级专门人才培训和规划工作；负责全县享受政府特殊津贴专家的选拔评审推荐及管理工作；会同有关部门负责有突出贡献专家、有突出贡献中青年专家的选拔、推荐和管理的具体工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定事业单位人事制度改革的实施意见，贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规；组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核工作。
    7、贯彻实施国家、省、市指定的机关、事业单位工资福利制度和离退休的政策法规、拟定本县实施意见；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利管理工作；贯彻执行地区津贴制度、艰苦岗位津贴制度，研究制定本县实施办法；承担机关、事业养老保险的行政管理职能；并负责全县机关、事业单位养老保险基金的管理工作；负责退休干部的综合管理服务工作，协调指导二次人才资源开发工作；综合管理全县机关、事业单位人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失工作能力的鉴定工作。
    8、贯彻执行军队转业干部安置政策，研究完善本县军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划并做好组织实施工作，做好自谋职业军转干部的服务管理工作。
    9、贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，研究拟定本县管理办法，制定我县引进国外智力计划，并做好实施工作；归口管理全县国家机关和企事业单位人员出国（境）培训工作；监督检查引智项目的执行质量、经费使用情况；推广引进国外智力项目成果，指导和协调有关人事人才的对外交流与合作。
    10、负责对政府部门的人事工作进行指导、监督检查和协调服务；负责人事宣传及信息工作。
    11、负责执行国家奖励表彰制度，研究本县实施办法；指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。
    12、承办县政府管理的领导人员的行政任免的有关事宜。
    （二）劳动和社会保障工作方面
    1、贯彻执行国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策、和社会保险的监督、检查和监察职权。
    3、负责调整各类劳动关系，指导各类企业劳动管理，规范劳动合同、集体合同制度并监督实施，宏观管理企业工资，审核县属国有企业工资总额和主要负责人的工资标准。
    4、综合管理劳动力资源的开发利用和再就业工作，拟定促进城乡就业的办法和措施，规划劳动力市场的发展，制定劳动力市场管理规划并实施监督；拟定职业介绍的管理规则，建立健全就业服务体系，发展劳务输出和境外就业服务事业，合理引导农村剩余劳动力进城务工和从事劳务活动。
    5、综合管理全县职业技能开发工作，规划和指导就业前的技能训练；制定职业技能鉴定政策；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策；制定劳动预备制度实施办法；指导职业培训机构业务和师资队伍建设，负责职业技能鉴定站（所）管理和各类技师的考评、申报、发证工作。
    6、综合管理全县劳动争议仲裁和劳动信访工作，代理县劳动争议仲裁委员会拟定劳动争议处理制度、劳动仲裁规范和规则的实施办法，受理劳动争议案件。
    7、负责县劳动鉴定委员会的日常工作，制定改革、规范劳动鉴定办法；负责中、省驻宜单位、县属企业单位劳动能力鉴定工作。
    8、负责全县企业职工工伤保险、女工生育保险工作，拟定实施方案，并组织实施和监督检查。
    9、负责全县城镇职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和企业职工养老保险工作，拟定实施方案、配套办法，并组织实施和监督检查。
    10、制定企业社会保障基金收缴、支付管理运营的具体办法，对企业社会保障基金预算提出审核意见；对企业社会保障基金管理实施行政监督；贯彻执行企业社会保险经办机构管理规则和基金运营机构的资格认定标准；制定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。
    11、制定机关、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险实施方案和补充保险承办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。
    12、负责全县劳动和社会保险统计和信息工作，负责劳动和社会保障系统干部的业务培训和队伍建设。
    13、组织劳动和社会保险领域技术开发及成果推广应用，推动劳动和社会保险工作的标准化、规范化。
    机构设置
    人社局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算,领导职数3 名，其中：局长1名、副局长2 名。内设5个股室（办公室、工资福利科、劳动综合科、干部管理科、专技科），二级预算单位共有7个，包括：宜君县就业管理局、宜君县基金办、宜君县农保中心、宜君县劳动监察队、宜君县社保中心、宜君县人才交流服务中心、宜君县人事劳动仲裁院（人才交流服务中心和人事劳动争议仲裁院经费未独立，和局机关执行一个会计制度）。

二、2020年度部门工作任务

1.推进社保卡应用，实施社保卡发放养老金工作。
    2.继续开展城乡居民基本养老保险经办管理服务示范点创建工作，提高经办管理服务水平。
    3.完成就业创业目标任务：城镇新增就业岗位500人，登记失业率控制在4%以内;发放创业担保贷款2000万元；完成职业技能培训800人，创业培训200人。
    4.做好和税务部门的配合与业务协调工作，积极圆满完成养老保险的征缴任务。做好城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险的参保及待遇发放工作。失业保险参保4350人,城乡居民养老保险参保率保持在99%以上；继续完善机关事业单位养老保险制度改革工作，实现养老金、职业年金收缴及发放信息化。
    5.认真贯彻《劳动法》，加大劳动监察执法力度，依法做好企业职工退休审批、公益性岗位合同鉴证、工伤认定及劳动人事争议调解仲裁等工作。
    6.加大专技人员教育培训力度，认真搞好职称评审工作。
    7.扎实做好高校毕业生档案管理及就业服务工作。
    8.加强人事宏观管理工作，做好行政系统事业单位招聘工作人员计划上报及招聘工作，贯彻落实《事业单位人事管理条例》及配套法律法规，积极落实工资福利待遇政策。

三、部门预算单位

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：
序号单位名称
1宜君县人力资源和社会保障局本级（机关）
2宜君县就业管理局
3宜君县劳动监察大队
4宜君县农保中心
5宜君县基金办
6宜君县社保中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制18人、事业编制40人；实有人员48人，其中行政17人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1434.76万元，其中一般公共预算拨款收入1434.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加648.44万元，主要原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算；2020年本部门预算支出1434.76万元，其中一般公共预算拨款支出1434.76万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加648.44万元，主要原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1434.76万元，其中一般公共预算拨款收入1434.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加648.44万元，主要原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。2020年本部门财政拨款支出1434.76万元，其中一般公共预算拨款支出1434.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加648.44万元，主要原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1434.76万元，较上年增加648.44万元，主要原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1434.76万元，其中：
（1）行政运行（2011001）278.57万元，较上年11.61减少万元，原因是人员减少。
（2）劳动保障监察（2080105）38.94万元，较上年减少11.4万元，原因是人员减少。
（3）就业管理事务（2080106）325.88万元，较上年增加135万元，原因是将县级配套就业资金纳入财政预算。
（4）社会保险经办机构（2080109）694.92万元，较上年增加614.18万元，原因是将城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。
（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）96.45万元，较上年增加45.73万元，原因是将离退休人员工资纳入预算。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1434.76万元，其中：
工资福利支出（301）501.81万元，较上年减少133.87万元，原因是机构改革单位减少。
商品和服务支出（302）76.47万元，较上年减少72.97万元，原因是机构改革单位减少。
对个人和家庭的补助（303）799.48万元，较上年增加798.28万元，原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。
资本性支出（基本建设）（309）4.00万元，较上年增加4万元，原因是购置财政云设备。
资本性支出（310）53.00万元，较上年增加53万元，原因是便民大楼运营。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1434.76万元，其中：
机关工资福利支出（501）224.92万元，较上年减53.78万元，原因是人员减少。
机关商品和服务支出（502）37.39万元，较上年减少63.55万元，原因是项目分出。
机关资本性支出（一）（503）52.00万元，较上年增加41.6万元，原因是便民大楼运营。
机关资本性支出（二）（504）2.00万元，较上年增加2万元，原因是购置设备。
对事业单位经常性补助（505）315.97万元，较上年减少78.11万元，原因是机构改革单位减少。
对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加2万元，原因是业务增加。
对个人和家庭的补助（509）799.48万元，较上年增加798.64万元，原因是将县级配套就业资金、离退休人员工资、城乡居民基础养老保险、八大员补贴、梅七县铁路工人补贴纳入财政预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年减少7万元（XX%），减少的主要原因是公车改革、会议精减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.50万元，较上年减少3.7万元（40%），减少的主要原因是公车改革减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.3万元（100%），减少的主要原因是精减会议厉行节约。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4万元（100%），减少的主要原因是相应国家政策厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1434.76万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.47万元，较上年减少0.61万元，主要原因是节约费用。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)