宜君县审计局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位因职责涉密不对外公布。
    宜君县审计局科级建制，行政单位，独立核算。下设2个二级单位：经济责任审计局，参照公务员管理事业单位，2019年机构改革，更名经济责任审计中心，科级规格，全额预算事业单位，未独立核算；固定资产投资审计局，2019年机构改革，更名固定资产投资审计中心，科级规格，全额预算事业单位，未独立核算。

二、2020年度部门工作任务

（一）扎实开展政策落实踊跃审计，促进政令畅通。
    （二）持续深化财政审计，提升资金高效使用。
    （三）加大脱贫攻坚审计力度，助推精准脱贫。
    （四）深入开展领导干部经济责任审计，确保权力健康运行。
    （五）加大领导干部自然资源资产审计力度。
    （六）继续强化固定资产投资审计。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政10人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入252.97万元，其中一般公共预算拨款收入252.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1.26万元，主要原因是财政云设备购置及人员零星增资；2020年本部门预算支出252.97万元，其中一般公共预算拨款支出252.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1.26万元，主要原因是财政云设备购置及人员零星增资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入252.97万元，其中一般公共预算拨款收入252.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1.26万元，主要原因是财政云设备购置及人员零星增资。2020年本部门财政拨款支出252.97万元，其中一般公共预算拨款支出252.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1.26万元，主要原因是财政云设备购置及人员零星增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出252.97万元，较上年增加1.26万元，主要原因是财政云设备购置及人员零星增资。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出252.97万元，其中：
（1）行政运行（2010801）217.15万元，较上年增加58.8万元，原因是社保缴费预算功能科目变动。
（2）其他审计事务支出（2010899）35.52万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置。
（3）培训支出（2050803）0.30万元，与上年持平。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出252.97万元，其中：
工资福利支出（301）199.36万元，较上年增加0.71万元，原因是人员零星增资。
商品和服务支出（302）48.63万元，较上年增加3.73万元，原因是软件服务方面支出。
对个人和家庭的补助（303）0.36万元，与上年持平。
资本性支出（310）4.62万元，较上年减少3.18万元，原因是软件支出不符合固定资产确认标准。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出252.97万元，其中：
机关工资福利支出（501）199.36万元，较上年增加0.71万元，原因是人员零星增资。
机关商品和服务支出（502）48.63万元，较上年增加3.73万元，原因是软件服务方面支出。
机关资本性支出（一）（503）4.62万元，较上年减少3.18万元，原因是软件支出不符合固定资产确认标准。
对个人和家庭的补助（509）0.36万元，与上年持平。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.50万元，与上处持平，主要原因是厉行节约，控制公务接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，与上年持平，主要原因是按照相关要求，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款252.97万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.55万元，较上年减少0.45万元，主要原因是压缩经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)