宜君县水务局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。宣传、贯彻落实中、省、市有关水利工作的政策、法律法规，拟定全县水利、水保、水资源等工作的政策、中长期规划、年度计划，并组织实施。
    （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源调查评价工作；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和村镇供水工作。
    （三）负责水资源保护工作。组织拟订水资源开发利用与保护规划；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。
    （四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。
    （五）负责贯彻落实中省市县关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担县河长制湖长制工作领导小组及办公室日常工作。
    （六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流、水库、淤地坝的治理、开发和保护工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。组织建设和管理重要水利工程（县属水库）；承担水利水电工程移民管理工作。
    （七）负责水土保持工作。组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合治理、监测预报。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
    （八）负责农村水利工作。组织开展中型以上灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
    （九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告。组织开展水利行业质量监督工作。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。
    （十）负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。
    （十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研技术成果的推广和对外经济合作与交流；指导水利队伍建设工作；负责水利信息化和水利统计工作。
    （十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。
    （十三）将原水务局所属事业单位县水产技术推广站调整为农业农村局所属事业单位。将原水务局所属事业单位县防汛抗旱指挥部办公室调整为县应急管理局所属事业单位。
    （十四）管理县水政监察大队、县水土保持工作队、县河道水库管理站（县水库移民中心）、县水利工作队（县水利质量安全监督站）、县农村供水管理站、县福地水库管理站、县西河水库管理站7个财政全额预算拨款事业单位。
    （十五）承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县政府交办的其他任务。
    （十六）职能转变。水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。
    （十七）县水务局涉及行政许可事项及关联的政务服务事项划转到县行政审批服务局集中实施（具体事项以审定的划转目录为准），划转前仍由水务局继续承担，划转后由县行政审批服务局承担。
    （十八）有关职责分工
    1．将原县水务局承担的“主要河流水功能区划编制和入河排污口的监督”职能划入县生态环境局承担，县水务局负责参与水功能区划编制和参与指导入河排污口设置管理工作。
    2．将原县水务局承担的负责防治水旱灾害职责和县防汛抗旱指挥部职责划入县应急管理局。县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
    3．将原县水务局承担的农田水利建设、渔业生产和渔政管理工作职能划入县农业农村局。
    4．将“对水利工程施工单位未履行施工质量和安全生产义务的处罚等职能划入县水务局承担，县水利工程质量安全监督站不再承担。
    5． “全县村镇供水发展规划拟定职能划入县水务局承担，县农村供水站不再承担。
    2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
    水务局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数4名，局长1 名、副局长2 名。水务局不设内设机构。
    宜君县水务局编制数8个，年末人数8人，与上年比较无变化。

二、2020年度部门工作任务

（一）加强项目资金争取及招商引资工作。我局抢抓机遇，积极争取各类项目建设资金，为水利工作大发展奠定坚实的基础。目前争取项目资金4784.19万元，完成固定资产投资9476万元，完成雷塬水库建设招商5.5亿，储备高标准项目文本10个，完成水资源开发利用规划编制工作；推进雷塬水库建设勘察、可研等前期工作。
    （二）稳步推进王家坪水库建设。王家坪水库建设完成导流泄洪洞建设，完成左右岸溢洪道、放水塔主体已建成、坝基基础处理工程。目前正在实施左岸溢洪道混凝土衬砌和大坝土方回填。
（三）深入开展河湖保护工作。一是开展河湖整治专项行动。结合开展扫黑除恶专项斗争，制定了《宜君县“携手清四乱 保护母亲河”专项行动实施方案》，扎实推进专项行动，集中整治河湖清“四乱”问题，全年河道巡查检查下发交办单25份，已全部整改。各乡镇开展整治行动46次，出动人员330余人，清理垃圾66余吨确保河湖水环境健康运行。二是加大河长制湖长制活动宣传。借助“世界水日”“中国水周”“世界环境日”等主题活动进行河长制湖长制宣传，发放宣传纸杯2万余个、宣传画1.2万余份，解答群众各类咨询，为保护河湖营造良好的氛围。三是各级河湖长积极履职，定期到包抓河湖检查督促河湖工作，村级河湖长按时巡河，宣传河湖长制工作，清理河湖垃圾，建设美丽河湖。
    （四）提升城乡供水能力。一是全年县城供水水质综合合格率达97%，生产自来水46万立方米。每季度在县政府网站上公示水质检测结果，接受群众监督。二是围绕巩固脱贫攻坚成果目标，加快实施农村饮水安全巩固提升工程，新建改扩建农村饮水工程21处、维修41处，灌溉项目1处、养猪场、养殖场项目3处，全部投入使用。三是印发了《宜君县农村供水工程运行管理办法》和《农村水质监督员管理指导意见》，开展各村安全饮水运行管理人员培训2次，召开饮水安全工程规范化管理推进会2次，促进了农村安全饮水工作不断提升。四是完成了全县农村供水水质化验检测的取样、送检工作，其中集中供水水样427份、分散供水水样70份、窖水水样114份。
    （五）继续推进水生态环境建设。治理水土流失面积48平方公里。完成宜君县哭泉旱作梯田和福地湖生态观光示范园项目建设，建成生态停车场6400m2，石谷坊4座、新建微景观1处、环湖路及其它绿化8000余平方米，亭子1座，导视系统2套。完成农村水生态环境修复工程，新建涝池7座，修复涝池6座。
    （六）夯实最严格的水资源管控机制。一是以水定需、量水而行，强化“三条红线”管控，完成地下水普查登记工作，核实取用水单位上年度用水量，给用水户发放计划用水和超计划用水通知，严守水资源拥有量、可用量管理制度，严把年度控制量、用水量行动关口，全年供用水总量793万m3，年用水总量1583万m3。二是加强入河排污口监督管理。对全县范围内入河排污口进行了排查，查处了1个未办入河排污口设置手续的排污行为，完成西河水库上游坑塘整治任务。三是全面开展我县生产建设项目水土保持“天地一体化”动态监管。全县疑似违规图版省上检测共43处，根据实际现场复核拆分图版共49处，水土保持方案已办理完成。四是强化水行政执法工作。全年共组织巡查130余次，下发《责令改正通知书》14份，《责令停止违法行为通知书》29份。《水行政处罚事先告知书》22份，办理生产建设项目水土保持方案审批4起、取水许可审批5起，维护了正常的水事秩序。五是配合税务部门依
    法征收水资源税57.75万元，水土流失补偿费165.86万元。
    （七）加强水旱灾害应急防御能力建设。一是全面落实防汛抗旱“党政同责、一岗双责”责任制，明确了县乡行政责任人、技术责任人和安全巡查员42人，并制定了责任人工作职责。二是修订完善了县乡村三级度汛预案151套，做到了工作触边筑底，预案进户对人、措施扎实到位。三是坚持汛期24小时值班制，及时传递水、雨、灾情。四是检查、更新、补充了防汛抗旱物资，组建了县乡村三级抢险应急队伍，开展县乡两级防汛抢险应急演练11次，参与1893人。五是加强水旱灾害防御基础设施建设。维修了西河水库闸门、坝顶灌缝、涂刷坝顶铁丝、水泥桩。六是推进水旱灾害防御监测预警能力建设。健全水旱灾害防御监测预警体系，汛前完成684套山洪灾害防治非工程措施项目预警设备及系统的检查维护工作，培训乡村预警操作技术员75名。
    （八）持续推进水库移民后扶工作。对库区移民直补人口进行了核查更新，全年发放水库移民直补资金20.04万元。完成投资87余万元，在黄埔寨等移民村建成砂石路800米，石护坡80米，生产桥3座，受益移民224人。
    （九）全力抓好西河水源地保护工作。一是印发了《宜君县西河水库上游坑塘养殖整治防治水污染行动方案》，明确了整治任务，时间安排及职责分工，完成了西河水库上游9处池塘进行依法整治，杜绝池塘对河流的污染。二是在水源地原有视频监控盲区，增加水源地周边视频监控三套，确保水源地视频全覆盖。三是在坝顶右岸管理站外设置车辆登记设施，杜绝车辆从水源地坝顶通行安全隐患。四是在水源地上游村庄张贴水源保护告示10份，设置警示牌5个，加密坝体围网1000多米，购置垃圾桶4个，切实保护水源。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制8人、事业编制47人；实有人员57人，其中行政7人、事业49人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入888.26万元，其中一般公共预算拨款收入888.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.72万元，主要原因是人员工资增加；2020年本部门预算支出888.26万元，其中一般公共预算拨款支出888.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.72万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入888.26万元，其中一般公共预算拨款收入888.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.72万元，主要原因是人员工资增加。2020年本部门财政拨款支出888.26万元，其中一般公共预算拨款支出888.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.72万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出888.26万元，较上年增加5.72万元，主要原因是人员工资增长。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出888.26万元，其中：
（1）培训支出（2050803）2.85万元，原因是功能科目变化。
（2）行政运行（2130301）117.99万元，较上年减少199.38万元，原因是功能科目变化。
（3）水利行业业务管理（2130304）130.29万元，较上年增加32.37万元，原因是人员增加、工资增长。
（4）水利执法监督（2130309）62.46万元，较上年增加18.18万元，原因是人员工资增长。
（5）水土保持（2130310）58.36万元，较上年增加18.43万元，原因是人员工资增长。
（6）水资源节约管理与保护（2130311）176.36万元，较上年增加73.28万元，原因是人员工资增长、水质监测药品费。
（7）防汛（2130314）116.98万元，较上年增加15.49万元，原因是人员工资增长。
（8）其他水利支出（2130399）222.97万元，原因是功能科目变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出888.26万元，其中：
工资福利支出（301）594.93万元，较上年增加17.72万元，原因是人员工资增长。
商品和服务支出（302）78.90万元，较上年减少148.3万元，原因是功能科目变化、压缩公用经费。
对个人和家庭的补助（303）64.58万元，较上年增加51.21万元，原因是功能科目变化。
资本性支出（310）149.85万元，较上年增加88.1万元，原因是功能科目变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出888.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）104.31万元，较上年增加8.33万元，原因是人员工资增长。
机关商品和服务支出（502）50.38万元，较上年减少126.42万元，原因是功能科目变化、压缩公用经费。
机关资本性支出（一）（503）119.85万元，较上年增加58.1万元，原因是功能科目变化。
对事业单位经常性补助（505）519.13万元，较上年减少12.5万元，原因是功能科目变化。
对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年增加16.63万元，原因是功能科目变化。
对个人和家庭的补助（509）64.58万元，原因是功能科目变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.01万元，较上年减少25.21万元（67%），减少的主要原因是压缩三公经费； 其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.10万元，较上年减少2.6万元（38%）减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行费7.91万元，较上年减少8.14万元（50%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.30万元。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.85万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款264.77万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排22.42万元，较上年减少5.86万元，主要原因是压缩公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1、机关运行经费: 指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费，福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)