宜君县太安镇人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

我镇行政内设机构为党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人民武装部。共核定行政编制35名，其中党委书记1名（正科级）、副书记兼镇长1名（正科级）、人大主席1名（正科级）、副书记1名、纪委书记1名、副镇长4名，另设武装部长1名，为镇党委委员（副科级）。镇属事业单位编制30名，内设经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、其中站长各1名（副科级）。
    1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。人员编制11名：党委书记1名、党委副书记兼镇长1名、党委专职副书记1名，纪委书记1名、党政办主任1名，党务政务秘书2名，团干兼工会干事1名，妇干1名，财政所长1名，会计1名。
    2、人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议，镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理镇人大主席团交办的其他事项。人员编制3名：人大主席1名，主任1名，秘书1名。
    3、经济发展办公室（市场监督办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。人员编制7名：副镇长1名，主任1名，农林水助理员1名，安全生产助理员1名，国土资源及镇村建设助理员1名，扶贫助理员1名，食品药品安全及市场监管助理员1名。
    4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。人员编制3名：副镇长1名，主任1名，综合干事1名。
    5、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。人员编制5名:副镇长1名，综治专项2名，司法干事2名。
    6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。人员编制5名：副镇长1名，主任1名，宣传统战干事1名，文教卫生助理员1名，计生助理员1名。
    （七）人民武装部：负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安。发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务。战时组织带领民兵参军参战，支援前线。负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。协同预备役部（分）队落实参训人员，做好民兵管理、动员集结等工作。协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。协助军队做好本区域的军事设施保护工作。完成党委、政府和上级军事机关交给的其他工作任务。人员编制1名：武装部长1名。
    （八）经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、水利技术、林业产业经营活动、森林防火、林业技术培训、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。指导非公有制企业技术改造、信息统计、服务工作。安全生产监督工作。人员编制：14名。人员结构及岗位设置：站长1名，规划制定及信息统计1名，企业管理岗1名，安全监察岗1名，土地流转岗2名，防疫岗1名，集体资产管理岗1名，森林防火岗2名，技术培训岗1名，林业产业经营岗1名，科技推广岗1名，宣传岗1名。
    （九）社会保障服务站：承担就业创业、就业培训。社会保险、救助、福利等具体服务工作。人员编制：10名人员结构及岗位设置：站长1名，就业创业岗1名，就业培训岗1名，社会保障服务岗6名，社保资金管理岗1名。
    （十）公用事业服务站：承担镇管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。承担乡村图书阅览、广播影视、宣传教育、文艺演出、技术推广、体育和青少年校外活动等公益性文化服务工作。气象防灾减灾和公共气象服务等公共事业服务工作。人员编制：7名。人员结构及岗位设置：站长1名，管道维护岗1名，环境卫生保护岗1名，广播电视管理员1名，乡村图书管理员1名，气象防灾减灾及公共气象服务岗1名，群众文化、技术推广及培训1名。
    。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚的收官之年，也是全面建成小康社会、实现“十三五”规划、实施乡村振兴战略的关键之年。今年经济工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚工作为统揽，筑牢生态环境保护、安全生产、食品药品安全、信访维稳、防汛、防滑、防火、私开乱垦、乱挖乱采及廉政建设的底线，全力打好产业发展、项目建设、环境整治、民生改善四场硬仗，努力推动全镇经济社会持续向好发展。
    （一）着力推进产业发展，实现产业深度融合
    坚持质量兴农、绿色兴农、特色兴农，以玉米、核桃传统农业为基础，做好现代农业，考察引进新兴产业，增加就业和劳动力转移就业，发展好刘家河蔬菜种植产业，榆树湾、寺坪食用菌产业，调整产业结构，抓好社区工厂建设。认真贯彻全县中医药康养产业大会精神，因地制宜引进发展中药材种植加工。同时以康养示范村为核心，着力打造提升“娑罗文化园”、“二井搅团”等特色旅游景点知名度，在提升档次、丰富内涵上下功夫，增添看点，以美景、味道、服务留人。完善提升景区配套设施，推进乡村旅游业的发展。
    （二）抓好重点项目建设，扎实提高经济效益
    成立工作专班，全力推进棚改及棚改配套项目建设，确保项目稳步推进。持续优化营商环境，抓好鼎兴、洁亿达、鸿运祥、广丰、昊宏五个煤炭精洗公司和洁净煤配送中心的建设，助推全县工业经济发展。同时加快社区工厂建设，实现棚改搬迁群众的稳就业。
    （三）继续加强农村环境卫生整治
    以基础设施建设为基础，围绕公共基础设施管护，深入开展村庄清洁，以垃圾污水为重点，抓好秸秆禁烧，落实环保责任，强化河道治理及路域环境整治，持续打击非法煤场，严防死灰复燃。
    （四）聚焦社会治理，推动民生建设
    加强社会保障体系建设，完善最低生活保障，特殊困难人员救助供养、临时救助等社会救助体系，持续抓好医疗保障、教育、文化各项事业，以人民满意为核心，以“老有所依，病有所医”为目标，不断完善和保障民生各项事业，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制35人、事业编制31人；实有人员61人，其中行政32人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入766.96万元，其中一般公共预算拨款收入766.96万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加增加43.41万元，主要原因是部分人员增资及财政云办公设备购置；2020年本部门预算支出766.96万元，其中一般公共预算拨款支出766.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加43.41万元，主要原因是部分人员增资及财政云办公设备购置。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入766.96万元，其中一般公共预算拨款收入766.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.41万元，主要原因是部分人员增资及财政云办公设备购置。2020年本部门财政拨款支出766.96万元，其中一般公共预算拨款支出766.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.41万元，主要原因是部分人员增资及财政云办公设备购置；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出766.96万元，较上年增加43.41万元，主要原因是部分人员增资及财政云办公设备购置。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出766.96万元，其中：
（1）行政运行（2010301）766.96万元，较上年增加43.41万元，原因是部分人员增资及财政云办公设备购置。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出766.96万元，其中：
工资福利支出（301）625.91万元，较上年增加66.1万元，原因是部分人员增资。
商品和服务支出（302）121.49万元，较上年减少34.19万元，原因是2020年部门预算财政压缩控制数减少。
对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年无变化。
资本性支出（基本建设）（309）11.00万元，较上年增加6万元，原因是项目增加。
资本性支出（310）5.50万元，较上年增加5.50万元，原因是项目增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出766.96万元，其中：
机关工资福利支出（501）625.91万元，较上年增加66.1万元，原因是部分人员增资。
机关商品和服务支出（502）121.49万元，较上年减少34.19万元，原因是2020年部门预算财政压缩控制数减少。
机关资本性支出（一）（503）5.50万元，较上年增加5.50万元，原因是项目增加。
机关资本性支出（二）（504）11.00万元，较上年增加6万元，原因是项目增加。
对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年无变化。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.98万元，较上年减少1.17万元（8.89%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.20万元，较上年减少0.05万元（0.8%），减少的主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行费4.78万元，较上年减少0.2万元（0.42%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务车辆运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年增加0.4万元（44%），增加的主要原因是将培训和并入会议费中。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.5万元（100%），增加（减少）的主要原因同上。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款766.96万元无,当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.48万元，较上年减少20.6万元，主要原因是2020年部门预算财政压缩控制20%。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)