中国共产主义青年团宜君县委员会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

共青团宜君县委主管全县共青团和少先队工作。主要职能是：领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会常务性工作；参与县级青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年；负责全县未成年人保护方面的日常工作；不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

二、2020年度部门工作任务

1.全面落实全团改革新要求。
    2.扎实开展预防青少年违法犯罪工作。
    3.持续落实团干部“挂职”工作。
    4.倾力打造“互联网+共青团”。
    5.深化“新青年志愿者”品牌工作。
    6.广泛开展各类青少年关爱行动。
    7.全面推进共青团助力脱贫攻坚行动。
    8.开展好“五四”青年节、“六一”儿童节各类活动。
    9.积极开展农村青年“领头雁”培训活动。
    10.深入推进青年大学习行动。
    11.出台宜君县青少年中长期发展规划制定工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入76.64万元，其中一般公共预算拨款收入76.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少4.43万元，主要原因是缺编一人。；2020年本部门预算支出76.64万元，其中一般公共预算拨款支出76.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.43万元，主要原因是缺编一人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入76.64万元，其中一般公共预算拨款收入76.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.43万元，主要原因是缺编一人。2020年本部门财政拨款支出76.64万元，其中一般公共预算拨款支出76.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4.43万元，主要原因是缺编一人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出76.64万元，较上年减少4.43万元，主要原因是缺编一人。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出76.64万元，其中：
（1）行政运行（2012901）37.85万元，较上年减少4万元，主要原因是缺编一人。
（2）其他群众团体事务支出（2012999）38.79万元，较上年减少0.43万元，原因是缺编一人。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出76.64万元，其中：
工资福利支出（301）35.69万元，较上年较上年减少4.14万元，原因是缺编一人。
商品和服务支出（302）40.95万元，较上年减少36.07元，原因是财政科目变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出76.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）35.69万元，较上年减少4.14万元，原因是缺编一人。
机关商品和服务支出（502）40.95万元，较上年减少0.29万元，原因缺编一人。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2019年和2020年未安排“三公”经费支出

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.43万元，较上年减少0.57万元，主要原因是缺编制1个。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)