宜君县五里镇人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。
    （二）镇人大主席团办公室：承担镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。
    （三）经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
    （四）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
    （五）维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷，综治。信访等工作。
    （六）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。
    （七）镇人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

（一）狠抓项目建设，增强经济发展新动力
    一是加快五里镇棚户区改造建设步伐，2020年底将全面建成特色小镇。二是加快榆五川4300亩光伏发电技术领跑。三是加快康养村后续建设进度，推动景镇融合发展、“全域旅游”整体推进。
    （二）聚焦乡村振兴，开创“三农”工作新局面
    一是重点治理乡村垃圾、污水排放现状，打造生态宜居家园。二是按照产权制度改革流程，完成剩余村集体经济组织的成立。三是鼓励有条件的村实行土地经营权入股。
    （三）优化产业结构，培育特色农业新产业
    提升产业结构，扩大种植面积，实现品质改良增效为抓手，做好产业转型，培育新型产业，增加农民收入。。
    （四）紧盯生态治理，打造绿色生态新形象
    贯彻落实耕地保护政策，严格落实新《环保法》，落实河湖长制河湖巡查制度，确保全镇生态环境持续好转。
    （五）巩固攻坚成果，实施脱贫帮扶新措施
    在产业发展上，继续加大“1+2+3”模式、“菜单式”扶贫、宜农股和光伏发电等长短产业结合。确保长期发挥好带贫益贫的利益连接机制，实现群众长期增收。
    （六）壮大社会事业，创幸福指数新高点
    强化职业技能培训，开展就业援助活动，推动就业和再就业工作再上新台阶。
    （七）强化自身建设，提振干部精气神
    认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉用最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县五里镇人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制38人、事业编制28人；实有人员59人，其中行政33人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入773.45万元，其中一般公共预算拨款收入773.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少49.49万元，主要原因是机构改革，人员编制调整，人员减少，预算减少；2020年本部门预算支出773.45万元，其中一般公共预算拨款支出773.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少49.49万元，主要原因是机构改革，人员编制调整，人员减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入773.45万元，其中一般公共预算拨款收入773.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少49.49万元，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出773.45万元，其中一般公共预算拨款支出773.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少49.49万元，主要原因是机构改革，人员减少，预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出773.45万元，较上年减少49.49万元，主要原因是机构改革，人员减少，人员经费预算收入减少。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出773.45万元，其中：
（1）行政运行（2010301）773.25万元，较上年减少46.79元，原因是机构改革，人员减少，人员经费预算收入减少，公用经费压缩5%，预算减少。
（2）培训支出（2050803）0.20万元，较上年减少2.5万元，原因是落实中央八项规定，减少会议召开，精简培训次数，采用视频培训方式，节约开支。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出773.45万元，其中：
工资福利支出（301）637.27万元，较上年减少7.73万元，原因是人员调动，工资支出减少。
商品和服务支出（302）118.66万元，较上年减少38.83万元，原因是按照财政压缩5%的要求，减少公务费支出。
对个人和家庭的补助（303）3.97万元，较上年减少16.48万元，原因是离休干部离休费计入当年工资福利支出。
资本性支出（310）13.55万元，较上年增加13.55万元，原因是财政云设备购置及其他资本性支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出773.45万元，其中：
机关工资福利支出（501）637.27万元，较上年减少7.73万元，原因是人员调动，工资支出减少。
机关商品和服务支出（502）118.66万元，较上年减少38.83万元，原因是按照财政压缩5%的要求，减少公务费支出。
机关资本性支出（一）（503）13.55万元，较上年增加13.55万元，原因是财政云设备购置及其他资本性支出增加。
对个人和家庭的补助（509）3.97万元，较上年减少16.48万元，原因是离休干部离休费计入当年工资福利支出。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.40万元，较上年减少0.6万元（5.4%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务费用支出，减少支出成本，厉行节约；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年减少3万元（50%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待费用支出；公务用车运行费7.40万元，较上年增加2.4万元（48%），增加的主要原因是车辆老旧，维修费用成本增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少1.5万元（60%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定，精简会议，减少会议费用支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，较上年减少2..8万元（90%），减少的主要原因是压缩培训规模，减少培训费用开支，采取视频培训方式。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款100.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.53万元，较上年减少4.47万元，主要原因是落实有关财政规定，压缩公务费用支出，规范公务支出范围，合理安排资金使用，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)