宜君县五里镇西村综合服务中心 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）主要职责
    (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律，执行本行政区域内的经济和社会发展计划；
    (2) 领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
    (3) 讨论决定本中心经济建设和社会发展中的重大问题。
    (4) 负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施，农业产业结构调整，人才资源开发，城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
    （5）认真执行村、乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作；
    (6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
    (7) 预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作，办理上级人民政府交办的其他事项。
    （二）部门基本情况
    西村综合服务中心位于宜君县东部塬区，距县城35公里，中心辖7个行政村，45个村民小组，2029户，7707人，总面积79.09平方公里。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我中心将认真贯彻落实党的十九大精神及省市县决策部署，以作风建设为保障，以改善民生为重点，以自身建设为根本，努力在脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、招商引资、民生改善、生态环境保护、政府效能提升等方面实现新突破，助推中心经济社会持续快速发展。
    一是聚焦乡村振兴，开创“三农”工作新局面。要切实把实施乡村振兴战略作为做好“三农”工作的总抓手，担当起实现乡村振兴、加快发展的重大使命。完善已建成基础设施的长效管理机制，确保脱贫攻坚成果和乡村振兴计划有效衔接。坚持以项目建设为着力点，重点治理乡村垃圾、污水排放现状，以石堡村为重点治理村，以点带面，示范带动，打造生态宜居家园。实现集体经济组织全覆盖，在2020年改变中心3个村集体经济零收入的现状，实现村村有基地、户户有收入。鼓励有条件的村实行土地经营权入股，实现保底收益、按股分红，
    二是优化产业结构，培育特色农业新产业。按照“两塬一川”的产业发展布局，提升产业结构，改良苹果品种，扩大中药材种植面积，增加农民收入。在苹果提质增效和品牌创建上下功夫，拓展销售渠道，增加附加值，继续做大苹果产业；以焦安村中药材种植基地为基础，以中药饮片加工企业为依托，进一步扩大种植规模，提高种植技术，做强新兴产业。
    三是紧盯生态治理，打造绿色生态新形象。认真贯彻落实耕地保护政策，坚守耕地红线不动摇，加大基本农田保护工作力度，严格控制各类项目建设占用农田耕地，确保全中心粮食产量稳步增长。持之以恒抓牢环境保护。严格落实新《环保法》，持续开展“治污降霾?保卫蓝天”行动，坚决不上涉污企业，坚决抵制乱排乱放行为。按照铁腕治霾要求，加大补贴政策宣传力度，加快煤改电、煤改气治理进度，加大清洁煤使用规模，不断改善大气环境质量，确保中心生态环境持续好转。
    四是巩固扶贫成果，激发内生动力新动能。严格对标“123”“577”指标要求，逐村逐项再研判，找弱项，抓整改，再提升。做好村脱贫攻坚“四支队伍”管理，充分发挥“四支队伍”工作主动性能动性，严格周例会制度，确保人员在岗，人在干事。不断巩固强化扶贫成果，确保贫困户不返贫、能增收。将继续发挥好宜馨超市、“五好新风助脱贫”、“五净一规范”创建等活动，深度激发群众内生动力，变“要我脱贫”为“我要脱贫”。同时不断激发已脱贫户持续发展产业、参与公益活动的积极性，培树一批叫得响、带动强、口碑好的脱贫典型。
    五是壮大社会事业，开创民生工作新高点。强化职业技能培训，开展就业援助活动，推动就业和再就业工作再上新台阶。密切关注社会弱势群体，认真落实城乡低保、五保供养、高龄老人补贴等社会保障政策，切实提高困难群众生活保障水平。确保农村幸福院正常运转，努力推动农村养老事业再上新水平。牢固树立安全发展理念，做到安全生产常抓不懈，确保全镇安全生产形势一路稳定向好。开展扫黑除恶专项斗争，加强矛盾化解，维护社会大局和谐稳定。
    六是强化自身建设，提升干部好形象。认真学习领会党的十九大及习近平系列讲话精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，自觉用最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作，充分发挥干部苦干实干、开拓创新、敢于担当精神，不断激发干部干事激情，提升服务群众能力和水平。完善直接联系和服务群众制度，切实做到问需于民、问计于民、问政于民，努力解决群众关心的热点难点问题。全面落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”制度，不断深化廉政风险防控管理，树立政府良好形象，提升群众满意度。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共1个，为宜君县五里镇西村综合服务中心本级。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，五里镇西村综合服务中心副科级建制，编制15人，行政7人，事业8人。实有人员15人，行政7人，事业8人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入249.18万元，其中一般公共预算拨款收入249.18万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加7.08万元，主要原因是一般公共财政预算将暖心工程维护费、红宜县委旧址维护费纳入预算；2020年本部门预算支出249.18万元，其中一般公共预算拨款支出249.18万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加7.08万元，主要原因是暖心工程维护费、红宜县委旧址维护费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入249.18万元，其中一般公共预算拨款收入249.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加7.08万元，主要原因是将暖心工程维护费、红宜县委旧址维护费纳入预算。2020年本部门财政拨款支出249.18万元，其中一般公共预算拨款支出249.18万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加7.08万元，主要原因是暖心工程维护费、红宜县委旧址维护费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出249.18万元，较上年增加7.08万元，主要原因是暖心工程维护费、红宜县委旧址维护费支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出249.18万元，其中：
（1）行政运行（2010301）247.98万元，较上年增加119.27万元，原因是人员经费、专项业务经费增加。
（2）培训支出（2050803）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是2019年无培训支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出249.18万元，其中：
工资福利支出（301）149.43万元，较上年增加0.84万元，原因是人员工资小幅上涨。
商品和服务支出（302）87.40万元，较上年减少3.11万元，原因是减少不必要的办公经费。
对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年无变化。
资本性支出（310）9.35万元，较上年增加9.35万元，原因是新增财政运设备购置、暖心工程维护费等支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出249.18万元，其中：
机关工资福利支出（501）149.43万元，较上年增加0.84万元，原因是人员工资小幅上涨。
机关商品和服务支出（502）87.40万元，较上年减少3.11万元，原因是办公经费减少。
机关资本性支出（一）（503）9.35万元，较上年增加（9.35万元，原因是新增财政运设备购置、暖心工程维护费等支出。
对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年无变化
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.20万元，较上年减少8.55万元，减少的主要原因是按照“八项规定压减“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.20万元，较上年减少4.32万元，减少的主要原因是厉行节俭，压减公务接待费用；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.20万元，较上年增加1.2万元，增加的主要原因是提高干部工作能力。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款249.18万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.63万元，较上年减少万元，主要原因是压减公务费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)