宜君县医疗保障局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：1、贯彻国家和省、市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的有关计划、标准和政策，并组织实施和监督管理；2、贯彻落实省、市医疗保障基金监督管理办法和实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控记住，推进医疗保障基金支付方式改革；3、贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；4、贯彻执行市医疗保障局制定的全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，承担医疗目录准入相关工作；5、贯彻执行市医疗保障局制定的定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；6、负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织完善并实施异地就医管理和费用结算政策。

宜君县医疗保障局成立于2019年3月，行政编制5人，局机关无内设机构，含下属事业单位一个。

二、2020年度部门工作任务

1. 持续深化改革，按照《铜川市城乡居民基本医疗保险实施办法》，做好城乡居民医保政策整合、业务整合和信息整合，重点关注农村居民、特困人员、贫困重度残疾人等特殊人群参保和享受医保待遇落实，确保各项政策顺利过渡和有效衔接。
    2. 持续深化巩固医保机构改革成果，继续推进打击欺诈骗保专项行动。加大宣传检查力度，持续营造打击欺诈骗保的舆论氛围，积极发动群众参与维护基金安全。加快推进城镇居民医保、新农合和医疗救助系统的业务数据整合，力争明年实现城乡居民医保数据一网运行。

2. 全面提升经办服务水平。持续深化“放管服”改革，不断简化和优化异地就医备案、办事流程，提高服务质量，真正实现“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”，切实做到“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

4、继续抓好医保扶贫政策落实工作，完成脱贫攻坚巩固提升年度目标任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：宜君县医疗保障局、宜君县医疗保障经办中心

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员20人，其中行政4人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1437.83万元，其中一般公共预算拨款收入1437.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1437.83万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位；2020年本部门预算支出1437.83万元，其中一般公共预算拨款支出1437.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（1437.83万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1437.83万元，其中一般公共预算拨款收入1437.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1437.83万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。2020年本部门财政拨款支出1437.83万元，其中一般公共预算拨款支出1437.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1437.83万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
 2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1437.83万元，较上年1437.83万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1437.83万元，其中：
（1）行政运行（2101501）65.68万元，较上年增加65.68万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。。
（2）医疗保障经办事务（2101506）1372.15万元，较上年增加1372.15万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1437.83万元，其中：
工资福利支出（301）207.45万元，较上年增加207.45万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
商品和服务支出（302）51.23万元，较上年增加51.23万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
资本性支出（310）5.40万元，较上年增加5.40万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
对社会保障基金补助（313）1173.75万元，较上年增加1173.75万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1437.83万元，其中：
机关工资福利支出（501）44.78万元，较上年增加44.78万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
机关商品和服务支出（502）19.90万元，较上年增加19.90万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
对事业单位经常性补助（505）194.00万元，较上年增加194.00万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
对事业单位资本性补助（506）4.40万元，较上年增加4.40万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
对社会保障基金补助（510）1173.75万元，较上年增加1173.75万元，原因是本部门属机构改革新成立单位。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.90万元，较上年增加3.90万元（100%），增加的主要原因是本部门属机构改革新成立单位。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.40万元，较上年增加1.40万元（100%），增加主要原因是本部门属机构改革新成立单位；公务用车运行费2.50万元，较上年增加2.50万元（100%），增加（的主要原因是本部门属机构改革新成立单位。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1437.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
    本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.98万元，较上年增加7.98万元，主要原因是本部门属机构改革新成立单位。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“”三公“”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)