宜君县宜阳街道办事处 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置
    1、党政办公室（财政所） :主要承担党委、 政府日常事务。 负责组织、 纪检监察、 统战和群团等工作。负责党务、 政务公开工作。 负责镇财政财务工作。
    2、街道办人大主席团办公室： 承担街道办人民代表大会会议、 街道办人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。 负责起草街道办人大主席团会议纪要、工作要点、 工作总结、 工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。 负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。
    3、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室） ：制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、 公共基础设施建设、 农业综合开发、 扶贫开发、 商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、 环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、 市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。 协调经济社会发展相关工作。
    4、社会事务管理办公室： 主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。 协调社会事务相关工作。
    5、维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、新房、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷， 负责社区矫正等工作。
    6、宣传科教文卫办公室： 主要承担精神文明建设工作。 负责宣传、科技、 教育、 文化、 体育、 卫生、计生、 旅游、 文物保护等工作； 负责公共教育文化体系建设。
    7、街道办人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、 武器装备管理。 组织带领民兵完成战备执勤任务， 配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

宜阳街道办事处是宜君县人民政府派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在辖区内行使上级人民政府赋予的职权。负责组织、 纪检监察、 统战和群团等工作。负责党务、 政务公开工作。制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、 公共基础设施建设、 农业综合开发、 扶贫开发、 商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、 环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、 市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。 协调经济社会发展相关工作。完成党委、政府和其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：宜君县宜阳街道办事处，宜君县宜阳街道办事处财政所，宜君县宜阳街道办事处村级户，宜君县宜阳街道宜阳社区居民委员会及宜君县宜阳街道宜园社区居民委员会。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制74人，其中行政编制39人、事业编制35人；实有人员72人，其中行政32人、事业40人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入937.12万元，其中一般公共预算拨款收入937.12万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加15.98万元，主要原因是人员新增及职工养老保险及医疗保险基数增加等；2020年本部门预算支出937.12万元，其中一般公共预算拨款支出937.12万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加15.98万元，主要原因是机关工资医疗保险和养老保险等支出，机关商品和服务支出增加及临聘人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入937.12万元，其中一般公共预算拨款收入937.12万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加15.98万元，主要原因是新招录人员增加及养老保险医疗保险等支出。2020年本部门财政拨款支出937.12万元，其中一般公共预算拨款支出937.12万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加15.98万元，主要原因是人员增加及职工保险增加和商品与服务支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出937.12万元，较上年增加15.98万元，主要原因是职工工资福利增加及社会保险增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出937.12万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）2.34万元，较上年增加2.34万元，原因是2019年未纳入财政预算，2020年新增预算。
（2）行政运行（2010301）777.73万元，较上年增加172.82万元，原因是新招录人员增加及人员增资，临时人工资及单位职工取暖费、降温费等支出增加。
（3）一般行政管理事务（2010302）3.00万元，较上年增加3万元，原因是财政所临时人员工资单列预算。
（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）104.91万元，较上年增加58.13万元，原因是2020年职工养老保险医疗等社会保险增加及办公费用增加。
（5）其他财政事务支出（2010699）6.00万元，较减少3万，原因是临时人员单列预算。
（6）其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无变化，纪检监察事物工作经费
（7）其他文化体育与传媒支出（2079999）0.59万元，较上年无变化。
（8）一般行政管理事务（2130202）5.00万元，较上年增加5万元，原因是2020年单位取暖费用单列预算。
（9）一般行政管理事务（2130402）0.55万元，较无变化。
（10）对村集体经济组织的补助（2130706）33.00万元，较上年无变化。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出937.12万元，其中：
工资福利支出（301）743.46万元，较上年增加13.04万元，原因是职工社会保险增加及人员增加。
商品和服务支出（302）168.19万元，较上年减少6.47万元，原因是公务经费缩减及三公经费缩减。
对个人和家庭的补助（303）11.47万元，较上年减少1.59万元，原因是有退休人员工资列入事业人员工资预算中。
资本性支出（310）2.00万元，较上年减少1万元，原因是基础设施建设减少。
其他支出（399）12.00万元，较上年增加12万元，原因是上年未列入预算，本年度列入预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出937.12万元，其中：
机关工资福利支出（501）743.46万元，较上年增加13.04万元，原因是人员工资，社会保障缴费，公积金等费用增加。
机关商品和服务支出（502）168.19万元，较上年减少6.47万元，原因是公务费用缩减及三公经费缩减。
机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少1万元，原因是资本性基础设施建设减少。
对个人和家庭的补助（509）11.47万元，较上年减少1.59万元，原因是有退休人员工资列入事业人员工资预算中。
其他支出（599）12.00万元，较上年增加12万元，原因是上年未列入预算，本年度列入预算。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年增加6.48万元，增加的主要原因是单位公务用车使用费用增加，且本单位存在事业单位用车未进行公车改革；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费9.00万元，较上年增加6.48万元，增加的主要原因是单位公务用车使用费用增加，且本单位存在事业单位用车未进行公车改革。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是2020年该项预算列为项目预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是2020年该项预算列为项目预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款937.12万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排43.45万元，较上年增加6.95万元，主要原因是本单位水电暖相关维修费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)