宜君县云梦乡人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置:
    （一）党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。
    （二）乡人大主席团办公室：承担乡人民代表大会会议、乡人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草乡人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。
    （三）经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）：制定并实施区域经济发展规划和村乡公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
    （四）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
    （五）维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
    （六）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作；负责公共教育文化体系建设。
    （七）乡人民武装部：负责本区域的民兵组织建设，整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安，做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我乡将全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，立足全面建成小康社会，以乡村振兴计划为统领，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，增后劲、补短板、促均衡、上水平，促进全乡经济社会发展再上新台阶。
    1、坚持项目引进，持续壮大经济发展。推动现有项目的提质增效，加快云梦小城乡建设步伐；同时积极招商引资，争取优质项目落地开工，推动传统产业的提质增效及特色产业的转型跨越发展。
    2、强化扶贫举措，提高贫困群众的生活水平。立足土地流转、产业转型，想方设法壮大村集体经济，持续增加群众收入；立足地处中国美丽田园的优势，推动乡村旅游和休闲农业旅游，推动三产服务业的发展；调动各方力量，积极争取产业扶贫项目，帮助贫困群众寻找脱贫途径，扎实落实各项扶贫举措。
    3、立足乡村振兴，建设提升美丽家园。以实施乡村振兴战略为契机，扎实抓好路域环境综合整治和美丽乡村建设工作，优化产业结构，不断提升农村基础设施和自治水平，建设山清水秀美丽新云梦。
    4、立足全乡和谐稳定，持续改善民生。巩固提升现有文化阵地，采取多种形式，不断繁荣全乡人民的文化生活；健全社会保障体系，做到应保尽保；做好社会治理，加大矛盾纠纷排查化解，保证人民合理诉求得到解决；坚持安全生产底线思维，全力维护群众的生命财产安全。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县云梦乡人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制32人、事业编制29人；年末在职人员59人，其中行政
    32人、事业27人。单位管理的离休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入755.36万元，其中一般公共预算拨款收入755.36万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.01万元，主要原因是工资普调后工资福利增加和机关资本性支出增加；2020年本部门预算支出755.36万元，其中一般公共预算拨款支出755.36万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.01万元，主要原因是工资普调后工资福利增加和机关资本性支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入755.36万元，其中一般公共预算拨款收入755.36万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.01万元，主要原因是工资普调后工资福利增加。2020年本部门财政拨款支出755.36万元，其中一般公共预算拨款支出755.36万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.01万元，主要原因是工资普调后工资福利增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出755.36万元，较上年增加4.01万元，主要原因是工资普调后工资福利增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出755.36万元，其中：
（1）行政运行（2010301）754.86万元，较上年增加263.85万元，原因是上年预算时，该科目不包含养老保险、职业年金、住房公积金。
（2）培训支出（2050803）0.50万元，与上年相等
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出755.36万元，其中：
工资福利支出（301）622.18万元，较上年增加26.39万元，原因是工资普调后工资福利增加。
商品和服务支出（302）120.85万元，较上年减少33.15万元，原因是压缩商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属补助减少。
资本性支出（基本建设）（309）11.55万元，较上年增加11.55万元，原因是新增农村基础设施，公共服务设施及暖心工程费用。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出755.36万元，其中：
机关工资福利支出（501）622.18万元，较上年增加26.39万元，原因是工资普调后工资福利增加。
机关商品和服务支出（502）120.85万元，较上年减少33.15万元，原因是压缩商品和服务支出。
机关资本性支出（二）（504）11.55万元，较上年增加11.55元，原因是新增农村基础设施，公共服务设施及暖心工程费用。
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属补助减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.50万元，较上年增加2.6万元（25%），增加的主要原因是上年“三公”预算过小，不符合实情。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.50万元，较上年增加1.1万元（24%），增加的主要原因是上年“三公”预算过小，不符合实情。公务用车运行费6.00万元，较上年增加1.5万（25%），增加的主要原因是上年公务用车预算过小，不符合实情；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.6万元（100%），减少的主要原因是今年为该可科目预算在项目内，为单独预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，与上年相等

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款93.2万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.48万元，较上年减少24.92万元，主要原因是公务费压减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)