宜君县住房和规划建设局 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责及机构设置
    （一）贯彻执行各级住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策，并依法实施。
    （二）负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。负责全县房地产业的行业管理，对房地产开发、房屋征收、房地产中介、商品房预售、房屋资产评估、物业管理进行归口管理。
    （三）负责全县城镇房屋产权、产籍和市场管理，对房屋安全状况进行鉴定。
    （四）负责全县辖区内的城乡规划管理实施；负责县城乡规划委员会日常工作。
    （五）负责城乡总体规划和村庄集镇规划的审查、报批；依据宜君县国民经济和社会发展计划编制城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划和专业规划。
    （六）负责建设项目选址、定点，用地规划许可，建设工程规划许可，组织对城乡规划实施的检查、监督，查处违反城乡规划法规、法律的行为；负责城建综合监察工作。
    （七）负责城乡规划设计、勘测行业管理；主管风景名胜区管理工作。
    （八）负责监督各项建筑活动，综合管理工程建设设计，施工图纸审查，规范管理建筑市场；负责工程勘察设计，建筑安装、装饰的行业管理，监督管理工程质量和施工安全，建筑行业劳动保险统筹；负责全县建筑节能管理和招标投标监督工作。　
    （九）负责县城市政基础设施、园林绿化、市容市貌和环境卫生等方面的行业管理工作；主管县城基础设施专项资金的使用。
    （十）负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作；负责城市照明、景观亮化管理工作；负责城市内涝防治管理工作；负责城市规划区户外广告设置的管理工作。
    （十一）负责供气、供热等公用事业行业管理工作；推行实施行业技术指标、产品标准，参与公用产品价格制定并监督执行；监督管理相关企业安全生产和服务质量。
    （十二）负责城市供水管网设施迁移、拆除、改造审批。
    （十三）负责城市建设档案管理。
    （十四）负责全县范围内的破坏性地震应急预案编制；宣传和普及防震减灾知识；对新建、扩建、改造工程实行抗震审查。
    （十五）负责全县人防战备工作。
    （十六）承办县政府交办的其他工作。
    2019年1月机构改革，宜君县住房和规划建设局更名为宜君县住房和城乡建设局，因2019三定方案未下达，部门主要职责为2018年‘三定方案’规定职责。
    机构设置：住建局局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 4名，其中：局长 1名、副局长 2名、工委书记1名 。内设8个股室（其中：局办公室、后勤财务股、业务办、建工股、规划股、村镇股、公用事业股、房管股），下设12个二级单位（宜君县市政管理处、宜君县市容环卫所、宜君县城市管理执法大队、宜君县房屋征收管理办公室、宜君县规划建筑设计院、宜君县建设工程质量安全监督站、宜君县园林绿化处、宜君县南山公园管理处、宜君县房管所、 宜君县东方污水处理厂、宜君县人民防空办公室、宜君县住房保障中心）。
    2019年机构改革，宜君县住房和规划建设局更名为宜君县住房和城乡建设局，局属宜君县市政管理处更名为宜君县市政管理中心、宜君县房屋征收管理办公室更名为宜君县房屋征收管理中心、宜君县园林绿化处更名为宜君县园林绿化管理中心、宜君县南山公园管理处更名为宜君县南山公园管理中心、宜君县房地产管理所更名为宜君县房屋交易管理中心。

二、2020年度部门工作任务

部门2020年度主要工作：一是完成北街商贸中心项目年度建设任务。二是县城龟山棚户区改造安置房、胜达·龙山名都全面建成投用。三是完成创业孵化基地、龟山棚户区改造配套基础设施、龟山棚户区改造配套停车库年度建设任务。四是加快县城生活垃圾无害化处理项目建设进度，年内建成投用。五是继续加大建筑工地扬尘、餐饮油烟治理力度，助推我县环保工作再上新台阶。六是加强行业安全监管，切实履行安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，抓好建筑施工、城镇燃气、城市内涝等安全防范工作，时刻保持“事故就在身边”的高度警惕性，确保全县安全生产形势稳定。七是继续加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，深入开展建设领域黑恶违法犯罪线索的摸排，努力营造风清气正的住建环境。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括：宜君县市政管理处、宜君县市容环卫所、宜君县城市管理执法大队、宜君县房屋征收管理办公室、宜君县建设工程质量安全监督站、宜君县园林绿化处、宜君县南山公园管理处、宜君县房管所、 宜君县住房保障中心。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制108人，其中行政编制8人、事业编制100人；实有人员106人，其中行政12人、事业94人。离退休人员13人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1841.64万元，其中一般公共预算拨款收入1841.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加186万元，主要原因是环卫项目支出增加；2020年本部门预算支出1841.64万元，其中一般公共预算拨款支出1841.64万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加186万元，主要原因是环卫项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1841.64万元，其中一般公共预算拨款收入1841.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加186万元，主要原因是项目支出增加。2020年本部门财政拨款支出1841.64万元，其中一般公共预算拨款支出1841.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加186万元，主要原因是环卫项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1841.64万元，较上年增加186万元，主要原因是人员支出和项目增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1841.63万元，其中：
（1）人民防空（2030603）2.00万元，无变化。
（2）培训支出（2050803）0.54万元，较上年减少1.21万元，原因是培训业务减少。
（3）行政运行（2120101）158.12万元，较上年增加172.66万元，原因是专项业务支出增加。
（4）城管执法（2120104）371.29万元，较上年增加95.66万元，原因是人员和专项费增加。
（5）工程建设管理（2120106）75.90万元，较上年增加33.01万元，原因是单位科目调整。
（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）270.53万元，较上年增加143.42万元，原因是专项业务费用增加。
（7）城乡社区环境卫生（2120501）819.38万元，较上年增加568.20万元，原因是专项业务增加。
（8）建设市场管理与监督（2120601）63.78万元，较上年增加13.09元，原因是专项业务支出增加。
（9）其他城乡社区支出（2129901）80.09万元，较上年增加80.09万元，原因是科目变化、城乡社区支出增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1841.64万元，其中：
工资福利支出（301）973.91万元，较上年增加221.54万元，原因是人员增加，医疗保险、公积金、工资增加。
商品和服务支出（302）788.76万元，较上年减少60.85万元，原因是专项业务减少。
对个人和家庭的补助（303）2.76万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属增加。
资本性支出（基本建设）（309）12.00万元，较上年增加12元，原因是专项设备采购增加。
资本性支出（310）64.21万元，较上年增加12.96万元，原因是专项支出增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1841.64万元，其中：
机关工资福利支出（501）140.76万元，较上年增加9.7万元，原因是人员增加、工资调整。
机关商品和服务支出（502）130.73万元，较上年减少205.21万元，原因是专项业务减少。
机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年减少38万元，原因是项目支出减少。
机关资本性支出（二）（504）10.00万元，较上年增加10万元，原因是基础设施建设增加。
对事业单位经常性补助（505）1491.18万元，较上年增加356.2万元，原因是人员及商品和服务支出增加。
对事业单位资本性补助（506）64.21万元，较上年增加52.96万元，原因是其他资本专项支出增加。
对个人和家庭的补助（509）2.76万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.40万元，较上年减少29.6万元（69%），减少的主要原因压缩开支，公务用车运行维护费支出减少。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.82万元，较上年减少1.4万元（62%），减少的主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行费12.58万元，较上年减少28.3万元（69%），减少的主要原因是公务用车运行维护费支出压缩。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.55万元，较上年减少0.55万元（50%），减少的主要原因是减少会议培训。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.54万元，较上年减少1.21万元（69%），减少的主要原因是减少培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备14台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共10.01万元，其中政府采购货物类预算10.01万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1841.64万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.72万元，较上年减少2.98万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)