宜君县自然资源局 2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是：(一)承担全县保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。(三)承担优化配置国土资源的责任。(四)负责规范国土资源权属管理工作。监督检查全县国土资源法律法规及规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。 (五)承担全县耕地和基本农田保护的责任。(六)承担提供全县土地利用各种数据的责任。(七)承担节约集约利用土地资源的责任。(八)承担规范国土资源市场秩序的职责。(九)承担全县矿产资源开发管理和储量管理的责任。 (十)承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。 (十一)依法征收资源收益。?(十二)负责指导、实施全县不动产登记工作。(十三)负责指导、实施全县移民（脱贫）搬迁工作。(十四)负责全县国土资源系统干部职工的管理工作。(十五)承办县政府交办的其他工作。
    分设宜君县国土资源执法监察大队，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源发展中心，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县滑坡工作办公室（宜君县地质环境监测站），为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县统一征地办公室，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县国土资源信息中心，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县不动产登记中心，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。宜君县移民（脱贫）搬迁工作办公室，为宜君县自然资源局下属事业单位。科级建制。

二、2020年度部门工作任务

（一）坚守耕地保护红线。确保2020年末全县耕地保有量不少于54.5万亩，永久基本农田保护面积不少于32.05万亩。
    （二）全力做好用地保障。加强用地报批工作，积极盘活低效用地、闲置土地，实现重点建设用地应保尽保。积极推进城乡建设用地增减挂钩工作，将易地扶贫搬迁复垦后的指标全部纳入增减挂钩项目，争取更多资金支持脱贫攻坚。
    （三）加大执法监察力度。加强自然资源巡查工作，加大土地、矿产、林业等违法典型案件的查处力度，实现查处一件教育一片的目的，有效遏制违法行为的发生。
    （四）提升管理能力水平。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，紧紧围绕自然资源管理工作新定位，重点加强干部职工林业管理、规划、不动产登记窗口、征地拆迁、工作方式方法问题及监管不到位等方面的培训，弥补干部队伍建设中“能力不足不能为、动力不足不想为、担当不足不敢为”的问题，建设一支政治精、业务强、服务好、知难而上、善打硬仗的铁军队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制50人，其中行政编制10人、事业编制40人；实有人员53人，其中行政13人、事业40人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入624.10万元，其中一般公共预算拨款收入624.10万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加18.56万元，主要原因是2020年本部门预算收入增加了18.56万元；2020年本部门预算支出624.10万元，其中一般公共预算拨款支出624.10万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加18.56万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入624.10万元，其中一般公共预算拨款收入624.10万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加18.56万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出624.10万元，其中一般公共预算拨款支出624.10万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加18.56万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出624.10万元，较上年增加18.56万元，主要原因是人员经费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出624.10万元，其中：
（1）行政运行（2200101）106.36万元，较上年增加3.9万元，原因是人员经费增加。
（2）其他自然资源事务支出（2200199）517.74万元，较上年增加14.66万元，原因是人员经费增加、财政云设备购置费增加、遗属及离休人员增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出624.10万元，其中：
工资福利支出（301）558.99万元，较上年增加3.9万元，原因是人员经费增加。
商品和服务支出（302）50.92万元，较上年增加2.68万元，原因是人员经费增加。
对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年增加10.98万元，原因是遗属及离休人员增加。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出624.10万元，其中：
机关工资福利支出（501）558.99万元，较上年增加3.9万元，原因是人员经费增加。
机关商品和服务支出（502）50.92万元，较上年增加2.68万元，原因是人员经费增加。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云设备购置费增加。
对个人和家庭的补助（509）13.20万元，较上年增加10.98万元，原因是遗属及离休人员增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.00万元，较上年减少3万元（17%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年减少0.6万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行费12.00万元，较上年减少2.4万元（12%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.6万元（100%），减少的主要原因是压缩行政开支，调减会议。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.8万元（100%），减少的主要原因是压缩行政开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款624.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.38万元，较上年增加3.9万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 “三公经费”：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)