宜君县工商业联合会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：
    （1)引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
    (2)做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
    (3)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
    (4)引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。
    (5)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
    (6)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。
    (7)组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
    (8)为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。
    (9)承办县委县政府和有关部门委托事项。
    机构设置：宜君县工商联内设构：办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，进一步加强非公党建、班子建设以及机关建设，完善党组机构，充实班子力量，开展好非公人士理想信念教育活动，充分依靠集体力量推进各项工作再创佳绩。
    2、加强基层基础工作，强化主席和会长单位联系基层商会制度，探索建立工商联与乡镇党委联席会议制度。
    3、确定2020年为基层商会改革发展换届年，全面完成基层商会的改革与换届工作。
    4、坚持文化自信，重视支持非公经济文化建设，举办第四届非公经济文化建设集中展演活动。
    5、组织一次政企恳谈会，深化政企沟通，化解发展难题。
    6、加强非公企业和基层商会学习培训工作，组织外出考察交流，服务非公经济，促进合作共赢。
    7、巩固扩大“万企帮万村”成果，助力脱贫攻坚。
    8、组织工商联界别的人大代表、政协委员深入开展调研，积极建言献策，有序参政议政。
    9、继续组织《宜君县工商联志》编纂工作，完成年度任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制3人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入71.21万元，其中一般公共预算拨款收入71.21万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00068万元，2020年本部门预算收入较上年增加4.1万元，主要原因是人员工资、项目预算收入增加；2020年本部门预算支出71.21万元，其中一般公共预算拨款支出71.21万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00068万元，2020年本部门预算支出较上年增加4.1万元，主要原因是人员工资、项目预算支出增加.

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入71.21万元，其中一般公共预算拨款收入71.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加4.1万元，主要原因是人员工资、项目预算收入增加。2020年本部门财政拨款支出71.21万元，其中一般公共预算拨款支出71.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加4.1万元，主要原因是人员工资、项目预算支出增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出71.21万元，较上年增加4.1万元，主要原因是人员工资、项目预算支出增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出71.21万元，其中：
（1）行政运行（2012801）60.21万元，较上年增加0.3万元，原因是人员工资增加。。
（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）11.00万元，较上年增加3.8万元，原因项目预算支出增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出71.21万元，其中：
工资福利支出（301）55.61万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资预算支出增加。
商品和服务支出（302）14.60万元，较上年增加2.68万元，原因是项目预算支出增加。
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云改革设备增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出71.21万元，其中：
机关工资福利支出（501）55.61万元，较上年增加0.42万元，原因是人员工资预算支出增加。
机关商品和服务支出（502）14.60万元，较上年增加2.68万元，原因是项目预算支出增加。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1万元，原因是财政云改革设备增加。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩“三公”经费预算支出。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费万元，较上年减少0.1万元（100%），减少主要原因是严格遵守八项规定，压缩“三公”经费预算支出；本部门无公务用车运行费预算；本部门无公务用车购置费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0.9万元（100%），减少主要原因是本无此项预算；
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款71.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年减少0.12万元，主要原因是压减5%公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)