中国共产党宜君县委员会组织部 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是:
    (一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定干部选拔任用的规定和程序；负责全县干部的宏观管理。
    (二)对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部工作、向县政府提名干部工作；办理县委管理干部任免、审批手续；承办县委管理干部调动事宜；负责县委管理干部交流工作；办理县管干部工资评定、审批手续和出国出境政审手续；负责有关军转干部安置工作。
    (三)制定全县干部队伍发展规划，加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
    (四)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查，研究拟订全县公务员管理相关政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理对外交流合作。
    (五)贯彻落实党的组织路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展；负责组织员队伍建设。
    (六)负责非公和社会组织的综合性会议及重大活动组织；研究、指导、宣传和督导全县非公经济和社会组织党的建设工作；做好非公经济和社会组织党建联系点联络、协调工作；组织乡镇、工业园区完成全县非公经济和社会组织党的建设各项工作任务。
    (七)负责指导全县各领域基层组织班子建设、阵地建设、党员队伍建设工作、保障机制建设等工作；研究和探索建立加强各领域基层组织建设的办法、制度及长效机制；总结推广基层党建工作经验，抓好党内典型培养和推荐宣传工作。
    (八)负责县属国有重要骨干企业领导班子建设。
    (九)规划指导全县干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作；组织县委管理干部和组织、人事部门负责人的教育培训。
    （十）指导全县人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
    (十一)指导、管理全县组织系统干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理县委管理干部的有关问题。
    (十二)协助管理中省驻宜单位领导班子和领导干部。
    （十三）参与组织实施《中华人民共和国公务员法》和《事业单位人事管理条例》；负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体事业单位工作人员的人事综合管理。
    (十四)负责党员、干部的来信来访工作。
    (十五)负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料的收集和编写工作。
    (十六)及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部、人才工作情况。
    (十七)宏观指导离退休干部工作，办理县委管理干部的离退休审批手续。
    （十八）贯彻省、市目标责任考核的方针、政策以及有关法规，研究确定我县实施意见和细则；负责科级领导班子和领导干部综合考核工作；负责督促检查，审查各成员单位制定年度工作目标任务书，并对其履行职责情况进行督促检查考核；负责组织全县年度工作目标任务的综合考核工作；负责全县公务员及党群系统工作人员年度考核工作。
    中共宜君县委组织部不设内设机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年，在做好常规工作的同时，计划重点做好以下几个方面：一是守初心担使命，巩固拓展主题教育成效。二是优化“育选管用”，锻造忠诚干净担当干部队伍。三是聚焦“双化双强”，以党建引领基层治理。四是突出“筑巢引凤”，挖掘引培用好各类人才。五是健全保障机制，规范编制管理。六是深化保障措施，提升老干部服务质量。七是践行“三个表率”，建设“两个绝对”模范部门。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
    

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制39人，其中行政编制16人、事业编制23人；实有人员28人，其中行政11人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入427.55万元，其中一般公共预算拨款收入427.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加10.61万元，主要原因是人员增加，公务费增长，非公工委经费增长；2020年本部门预算支出427.55万元，其中一般公共预算拨款支出427.55万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加10.61万元，主要原因是人员增加，公务费增长，非公工委经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入427.55万元，其中一般公共预算拨款收入427.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加10.61万元，主要原因是人员增加，公务费增长，非公工委经费增长。2020年本部门财政拨款支出427.55万元，其中一般公共预算拨款支出427.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加10.61万元，主要原因是人员增加，公务费增长，非公工委经费增长；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出427.55万元，较上年增加10.61万元，主要原因是人员增加，公务费增长，非公工委经费增长。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出427.55万元，其中：
（1）行政运行（2013201）283.18万元，较上年增加84万元，原因一是人员增加，工资和行政运行费用增加，二是干部升级晋档等工资增长。
（2）其他组织事务支出（2013299）144.37万元，较上年增加0.93万元，原因是项目支出费用增加。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出427.55万元，其中：
工资福利支出（301）259.20万元，较上年增加8.84万元，原因是人员增加，工资增加。干部升级晋档等工资增长。
商品和服务支出（302）103.38万元，较上年增加34.52万元，原因是将工会经费、项目支出等费用列支到本科目当中。
对个人和家庭的补助（303）64.97万元，较上年增加9.49万元，原因是将党代表误工补助、远程教育管理员补助、非公党组织书记和党务工作者补贴、非公党组织书记职业水平认证补助、3065老党员定额补贴等费用列支到本科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出427.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）259.20万元，较上年增加8.84万元，原因是人员增加，工资增加。干部升级晋档等工资增长。
机关商品和服务支出（502）103.38万元，较上年增加34.52万元，原因是将工会经费、项目支出等费用列支到本科目当中。
对个人和家庭的补助（509）64.97万元，较上年增加9.49万元，原因是将党代表误工补助、远程教育管理员补助、非公党组织书记和党务工作者补贴、非公党组织书记职业水平认证补助、3065老党员定额补贴等费用列支到本科目。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.20万元，较上年无增减，主要原因是严格落实八项规定；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.20万元，较上年无增减，主要原因是严格落实八项规定；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1万元（100%），减少的主要原因是组织会议相关费用列支到具体明细科目当中。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少9万元（100%），减少的主要原因是组织培训相关费用列支到具体明细科目当中。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0套。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款144.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排13.30万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加，机关运行费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

(见附件内容)