宜君县尧生镇人民政府 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

尧生镇人民政府内设机构有党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室、人民武装部；经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。
    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2020年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会和省市县会议精神，坚持以绿色发展为引领，紧紧围绕建设“四个尧生”，以招商引资为龙头，以项目建设为主线，以作风建设为保障，以改善民生为重点，以自身建设为根本，着力抓好脱贫攻坚、农业发展、美丽乡村、改善民生等重点工作，推动全镇经济社会持续快速发展。
    “干”字为本抓发展。以转变苹果产业发展方式为主线，推广苹果双矮栽培模式，引领苹果产业转型升级。持续调整农业产业结构，结合“三变”改革，发展壮大农村集体经济，加快产权制度改革步伐。加强与对口帮扶乡镇——江苏省盐城市大丰区南阳镇对接联系，在策划包装农产品（苹果为主），延长产业链，拓宽销售渠道，提高群众收入方面推动合作向纵深方向发展，并结合桃村村情实际，充分发挥龟山地貌的独特优势，加强友好往来，积极争取将桃村旅游开发纳入全县旅游规划，让绿水青山也能创造金山银山。加快人才计划推进步伐，组织一批致富能手赴南阳镇取经学习。通过对口帮扶，招商引资，快速提升镇域经济实力。
    “细”处着手抓环境。深入开展乡村环境卫生综合治理，加快郭寨村市级美丽乡村创建步伐，力争打造各具特色的产业村、旅游村、文化村、生态村，突出乡村特色，保持田园风貌，守护青山绿水，打造金山银山。深入开展环境保护督察巡查、铁腕治霾保卫蓝天、推进大气污染联防联治等行动，落实河湖长制各项任务，形成环保工作常态化长效化。
    “实”处落脚抓脱贫。加快扶贫产业培育速度，发挥产业扶贫在脱贫中的关键作用，加强果业、养殖业生产实用技术培训，增强贫困群众“造血”能力。巩固脱贫攻坚成果，持续抓好脱贫攻坚工作，防止返贫现象的发生。坚持志智双扶，持续开展道德模范和脱贫示范户评选，修订完善村规民约，增强贫困群众脱贫能动性。
    “深”处用力抓民生。加快教育、文化、卫生事业发展，认真落实好各项惠民政策，不断扩大养老、医疗等保障覆盖面，提高保障水平。做好“三防”工作，切实保障群众生命财产安全。深化“平安尧生”建设，积极推行社会治理网格化管理体系，持续推进信访法治化建设，抓好矛盾纠纷排查化解工作，确保社会大局和谐稳定。紧绷安全生产弦，坚决预防遏制各类安全事故。
    “严”字当头抓作风。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；坚持在“学懂、弄通、做实”上出实招，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。结合史敏案“以案促改”专项活动，着力推进作风建设，严肃纠正和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续巩固风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜君县尧生镇人民政府的预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员43人，其中行政24人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入566.47万元，其中一般公共预算拨款收入566.47万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少67.391万元，主要原因是公务接待费减少，压缩经费，人员调出退休；2020年本部门预算支出566.47万元，其中一般公共预算拨款支出566.47万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增减少67.391万元，主要原因是公务接待费减少，压缩经费，人员调出、退休。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入566.47万元，其中一般公共预算拨款收入566.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少67.391万元，主要原因是公务接待费减少、压缩经费，人员调出、退休。2020年本部门财政拨款支出566.47万元，其中一般公共预算拨款支出566.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少67.391万元，主要原因是公务接待费减少、压缩经费，人员调出、退休；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出566.47万元，较上年减少67.391万元，主要原因是公务接待费减少、压缩经费，人员调出、退休。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出566.47万元，其中：
（1）其他人大事务支出（2010199）4.88万元，较上年增加2.00万元，原因是人大事务支出增加。
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）58.67万元，较上年增加19.53万元，原因是公务费增加。
（3）其他财政事务支出（2010699）16.00万元，较上年增加7.00万元，原因是公务费增加。
（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）9.60万元，较上年增加6.00万元，原因是公务费增加。
（5）其他文化体育与传媒支出（2079999）0.20万元，较上年减少0.0037万元，原因是压缩文化经费。
（6）行政运行（2130101）444.67万元，较上年增加36.5085万元，原因是行政运行办公费增加。
（7）农村道路建设（2130142）0.45万元，与上年相等。
（8）其他林业和草原支出（2130299）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是上年未单列预算。
（9）对村集体经济组织的补助（2130706）27.00万元，与上年相等。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出566.47万元，其中：
工资福利支出（301）452.41万元，较上年减少39.6173万元，原因是人员调动。
商品和服务支出（302）100.12万元，较上年增加38.7737万元，原因是公务费预算增加。
对个人和家庭的补助（303）2.94万元，与上年相等。
资本性支出（310）11.00万元，较上年增加11万元，原因是上年未单列预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出566.47万元，其中：
机关工资福利支出（501）452.41万元，较上年减少39.6173万元，原因是人员调动。
机关商品和服务支出（502）100.12万元，较上年增加38.7737万元，原因是公务费预算增加。
机关资本性支出（一）（503）11.00万元，较上年增加11万元，原因是上年未单列预算。
对个人和家庭的补助（509）2.94万元，与上年相等。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.30万元，较上年减少0.2万元（1.38%），减少的主要原因是落实八项规定压缩“三公”预算支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费7.40万元，较上年减少0.1万元（1.33%），减少的主要原因是落实八项规定压缩公务接待费；公务用车运行费6.90万元，较上年减少0.1万元（1.45%），减少的主要原因是落实八项规定压缩公务用车运行费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少7.4万元（100%），减少的主要原因是精简会议支出。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.3万元（100%），减少的主要原因是压缩培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款91.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排29.93万元，较上年增加5.43万元，主要原因是公务费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

  第四部分  公开报表

(见附件内容）