宜君县妇女联合会 2020年部门综合预算

目  录

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

     第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责
    1.团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济建设发展和社会全面进步。
    2.教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
    3.配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作，指导城镇基层妇女组织，各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。
    4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务。
    5.承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能，制定妇女儿童发展规划，开展规划的监测、评估工作，负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。
    
    （二）机构设置情况
    宜君县妇女联合会科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数3 名，其中：主席1名、副主席1名、主任1 名。内设2个组（室）（办公室、妇女儿童工作组），下设1个二级单位（宜君县妇女儿童维权中心）。

二、2020年度部门工作任务

1.积极做好党的十九大和十九届四中全会精神的宣传学习与贯彻，将其作为行动指南与精神引领常抓不懈。
    2.继续巩固脱贫攻坚工作成果。把工作重心放在帮扶户持续增收上，坚持目标导向，对扶贫工作中存在的问题认真研究，逐条分析，确保扶贫成果经得起检验。
    3.围绕“巾帼脱贫”行动。加强技能培训，切实增强贫困妇女主动脱贫的意识和能力。
    4.注重文化引领。在广大妇女和家庭中培养文化自信，开展生动活泼、特色鲜明、富有成效的活动，促进社会主义核心价值观在广大妇女和家庭中落细落小落实。开展寻找“三八红旗手”、寻找“最美家庭”、创建“和美家庭”“健康家庭”等先进典型培树，激励妇女创先争优、追赶超越。
    5.切实提高维权工作实效。推动建立妇联牵头、有关部门参与的妇女儿童维权工作机制，加大对侵犯妇女儿童权益典型案件的督察督办力度。
    6.按照县委、县政府及上级妇联的要求，完成好2020年的各项目标任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：妇联部门本级（机关）。
    

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入72.97万元，其中一般公共预算拨款收入72.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.17万元，主要原因是人员空编；2020年本部门预算支出72.97万元，其中一般公共预算拨款支出72.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.17万元，主要原因是人员空编。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入72.97万元，其中一般公共预算拨款收入72.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.17万元，主要原因是人员空编。2020年本部门财政拨款支出72.97万元，其中一般公共预算拨款支出72.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.17万元，主要原因是人员空编；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出72.97万元，较上年减少0.17万元，主要原因是人员空编。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出72.97万元，其中：
（1）行政运行（2012901）57.03万元，较上年增加较上年增加14.99万元，原因是包括公用经费，人员的社会保险、住房公积金。
（2）其他群众团体事务支出（2012999）15.94万元，较上年增加增加1万元，原因是增加财政云固定资产采购1万元。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出72.97万元，其中：
工资福利支出（301）52.49万元，较上年减少1.04万元，原因是人员空编。
商品和服务支出（302）19.48万元，较上年增加2.83万元，原因是业务增加。
资本性支出（310）1.00万元，较上年减少1.62万元，原因是采购减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出72.97万元，其中：
机关工资福利支出（501）52.49万元，较上年 减少1.04万元，原因是人员空编。
机关商品和服务支出（502）19.48万元，较上年增加2.83，原因是业务增加。
机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年减少1.62万元，原因是采购减少。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩开支。其中:因公出国(境)经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费0万元，；公务用车购置费0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款15.94万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.38万元，较上年减少0.12万元，主要原因是公务费预算调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表