宜君县发展和改革局 2020年部门综合预算

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置（内容涉密暂不公开）

二、2020年度部门工作任务

（一）进一步做好宏观经济的监测与研判；
    （二）积极做好重点项目谋划；
    （三）进一步加强项目监管工作；
    （四）抓好包抓重点项目协调工作；
    （五）持续优化提升营商环境；
    （六）抓好节能减排、安全生产、价格认定、成本监审等常规业务工作；
    （七）继续抓好各项扶贫工作，巩固提升扶贫成效；
    （八）扎实做好粮食和物资储备及物价工作；
    （九）加强党建、党风廉政、意识形态、信访维稳等工作；
    （十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位：
    需要说明的是，我局下属事业单位，未设立独立财务，全部财务工作由县发改局统一核算管理。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制13人、事业编制20人；实有人员34人，其中行政16人、事业18人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入474.06万元，其中一般公共预算拨款收入474.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加230.1万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局和原物价局合并至我局，人员经费、公务经费及专项业务费增加；2020年本部门预算支出474.06万元，其中一般公共预算拨款支出474.06万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加230.1万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局和原物价局合并至我局，人员经费、公务经费及专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入474.06万元，其中一般公共预算拨款收入474.06万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加230.1万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局和原物价局合并至我局，人员经费、公务经费及专项业务费增加。2020年本部门财政拨款支出474.06万元，其中一般公共预算拨款支出474.06万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加230.1万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局和原物价局合并至我局，人员经费、公务经费及专项业务费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出474.06万元，较上年增加230.1万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局和原物价局合并至我局，人员经费、公务经费及专项业务费增加。
    2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出474.06万元，其中：
（1）行政运行（2010401）399.86万元，较上年增加261.47万元，原因是因机构改革，将原粮食局、原物价局合并入我局，人员经费及公务经费增加；
（2）物价管理（2010408）2.00万元，较上年增加2.0万元，原因是因机构改革，将原物价局合并入我局，专项业务费增加；
（3）其他发展与改革事务支出（2010499）71.70万元，较上年增加21.7万元，原因是因机构改革原粮食局、原物价局职能划入我局，专项业务费增加；
（4）培训支出（2050803）0.50万元，较上年减少1.00万元，原因是厉行节约减少培训支出。
    3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出474.06万元，其中：
工资福利支出（301）353.87万元，较上年增加174.17万元，原因是因机构改革原粮食局和原物价局人员划入我局，工资及福利支出增加；
商品和服务支出（302）99.12万元，较上年增加34.86元，原因是因机构改革，将原粮食局、物价局职能划入我局，公务经费及专项业务费支出增加；
对个人和家庭的补助（303）20.07万元，较上年增加20.07万元，原因是新增原粮食局离休人员费用及原物价局职工伤残补贴等；
资本性支出（310）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是办公设备购置。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出474.06万元，其中：机关工资福利支出（501）353.87万元，较上年增加174.17万元，原因是因机构改革原粮食局和原物价局人员划入我局，工资及福利支出增加；机关商品和服务支出（502）99.12万元，较上年增加34.86元，原因是因机构改革，将原粮食局、物价局职责划入我局，公务经费及专项业务费支出增加；机关资本性支出（一）（503）1.00万元，较上年增加1.00万元，原因是办公设备购置；对个人和家庭的补助（509）20.07万元，较上年增加20.07万元，原因是新增原粮食局离休人员费用及原物价局职工伤残补贴。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
       本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

  2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.70万元，较上年增加0.38万元（11.45%），增加的主要原因是因机构改革，将原粮食局、物价局合并我局，业务增加公务接待支出增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.70万元，较上年增加0.38万元（11.45%），增加的主要原因是因机构改革，将原粮食局、物价局合并我局，业务增加公务接待支出增加；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少0.50万元（33.3%），减少的主要原因是厉行节约，精简会议场次及人数。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少1.00万元（66.7%），减少的主要原因是压缩支出，减少培训次数。

 本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款474.06万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.20万元，较上年增加6.7万元，主要原因是因机构改革，将原粮食局、物价局职能划入我局，人员及各项业务增加，机关运行费用增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  第四部分  公开报表

（详见附件内容）